风险管控隐患排查台账5篇

发布时间：2023-08-27 11:12:02 来源：网友投稿

篇一：风险管控隐患排查台账

　　风险隐患排查台账

　　随着社会的发展，各行各业的风险隐患也越来越多，这些隐患可能会对人们的生命财产安全造成严重的威胁。因此，及时排查和处理各种风险隐患是非常重要的。为了更好地管理和控制风险隐患，许多企业和组织都采用了风险隐患排查台账，本文将从以下几个方面探讨风险隐患排查台账的作用和管理。

　　一、风险隐患排查台账的定义

　　风险隐患排查台账是指企业或组织为了管理和控制风险隐患而制定的一种记录工具，用于记录各种风险隐患的情况、排查结果以及处理情况等信息。通过风险隐患排查台账的建立和管理，可以更好地预防和控制各种风险隐患，保障人们的生命财产安全。

　　二、风险隐患排查台账的作用

　　1.识别潜在的风险隐患

　　通过对企业或组织进行全面的风险隐患排查，可以及时识别出潜在的风险隐患，从而采取预防措施，提高安全生产水平。

　　2.减少事故发生的可能性

　　通过对风险隐患进行排查和处理，可以减少事故发生的可能性，保障人们的生命财产安全。

　　3.提高工作效率

　　通过风险隐患排查台账的建立和管理，可以更好地组织和安排工作，提高工作效率。

　　4.规范管理流程

　　-1-

　　风险隐患排查台账可以规范管理流程，明确各项工作的责任和要求，提高管理水平。

　　5.为企业或组织的发展提供保障

　　通过对风险隐患进行排查和处理，可以为企业或组织的发展提供保障，避免因为风险隐患导致的生产中断和损失。

　　三、风险隐患排查台账的管理

　　1.建立风险隐患排查台账

　　企业或组织应当根据自身的实际情况，建立风险隐患排查台账，包括排查时间、排查内容、排查结果、处理情况等信息。

　　2.制定风险隐患排查计划

　　企业或组织应当制定风险隐患排查计划，明确排查的时间、内容和责任人等信息，并按照计划进行排查。

　　3.及时处理风险隐患

　　对于排查出的风险隐患，企业或组织应当及时采取措施进行处理，确保风险隐患得到有效控制。

　　4.记录和汇总风险隐患信息

　　企业或组织应当记录和汇总风险隐患信息，包括排查结果、处理情况等信息，并及时更新风险隐患排查台账。

　　5.定期评估和改进

　　企业或组织应当定期对风险隐患排查台账进行评估和改进，及时发现和解决存在的问题，提高风险隐患管理水平。

　　四、风险隐患排查台账的应用

　　-2-

　　1.在安全生产中的应用

　　风险隐患排查台账可以在安全生产中应用，通过对风险隐患的排查和处理，提高安全生产水平，减少事故发生的可能性。

　　2.在环境保护中的应用

　　风险隐患排查台账可以在环境保护中应用，通过对环境风险隐患的排查和处理，减少环境污染和生态破坏。

　　3.在质量管理中的应用

　　风险隐患排查台账可以在质量管理中应用，通过对质量隐患的排查和处理，提高产品的质量和竞争力。

　　4.在安全检查中的应用

　　风险隐患排查台账可以在安全检查中应用，作为安全检查的参考依据，帮助检查人员更好地发现和处理存在的风险隐患。

　　五、结论

　　风险隐患排查台账是企业或组织管理风险隐患的重要工具，通过建立和管理风险隐患排查台账，可以更好地识别、预防和控制各种风险隐患，保障人们的生命财产安全，促进企业或组织的发展。因此，企业或组织应当重视风险隐患排查台账的建立和管理，加强风险隐患管理，提高安全生产水平，促进经济社会的持续健康发展。

　　-3-

篇二：风险管控隐患排查台账

　　安全生产隐患排查治理台账（表1）

　　检查人：

　　序号

　　1.2.3.4.5.6.7.8.9.风险巡查

　　时间

　　5.22对应风险管控措施落实情况

　　已落实

　　对应风险失控表现

　　人员未按规定佩戴劳保用品

　　失职部门

　　无

　　失职人员

　　刘娜

　　风险失控造成隐患部位

　　加油员

　　风险失控造成隐患级别

　　一般隐患

　　主要负责人签字：

　　安全生产隐患排查治理台账（表2衔接表1）

　　检查部门：

　　对应表1序号

　　检查

　　时间

　　隐患描述

　　隐患部位

　　电镀车间1号线

　　电镀车间

　　隐患

　　级别

　　一般隐患

　　整改措施

　　排查人

　　整改

　　责任人

　　整改

　　时限

　　完成

　　时间

　　验收

　　时间

　　完成

　　情况

　　验收人

　　1.5.16电机防护罩缺失高速旋转电机可能对人员造成伤害

　　人员未按规定佩戴劳保用品可能造成人体伤害

　　更换防护罩

　　李四

　　王五

　　5.205.185.18已完成

　　金六

　　2.3.4.5.6.7.8.9.5.22培训教育

　　李四

　　王五

　　5.235.235.23已完成

　　金六

　　主要负责人签字：

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号1隐患整改前照片

　　附上缺少防护罩的照片

　　上表序号1隐患整改后照片

　　附上装好防护罩的照片

　　上表序号2隐患整改前照片

　　人员未按规定佩戴劳保用品

　　上表序号2隐患整改后照片

　　附上人员正确佩戴劳保用品的照片

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号3隐患整改前照片

　　上表序号3隐患整改后照片

　　上表序号4隐患整改前照片

　　上表序号4隐患整改后照片

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号5隐患整改前照片

　　上表序号5隐患整改后照片

　　上表序号6隐患整改前照片

　　上表序号6隐患整改后照片

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号7隐患整改前照片

　　上表序号7隐患整改后照片

　　上表序号8隐患整改前照片

　　上表序号8隐患整改后照片

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号9隐患整改前照片

　　上表序号9隐患整改后照片

　　上表序号10隐患整改前照片

　　上表序号10隐患整改后照片

　　安全生产隐患整改前后照片记录

　　上表序号11隐患整改前照片

　　上表序号11隐患整改后照片

　　上表序号12隐患整改前照片

　　上表序号12隐患整改后照片

篇三：风险管控隐患排查台账

　　风险管控信息台账排查清单

　　1.主要负责人风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　车间

　　风险辨识

　　未对班组工作状况开展检查

　　未按要求穿戴劳保用品

　　作业前未确认作业环境，环境杂

　　乱危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施

　　失职部门、失职人员

　　各车间/车间主任

　　各车间/班组长

　　涉及车间/车间主任

　　风险管控措施

　　有管理制度，每天召开班组会

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　每天作业前对作业现场进行检查加强检查、监视管理，严格执行检修

　　操作规程和危险作业管理制度。

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　2.车间主任风险管控信息排查清单

　　2.1加工车间风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　下料机加区风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　布置工作任务时分派不合理，影响工艺

　　未确认车间作业状况，车间作业失职部门、失职人员

　　加工车间/车间主任

　　加工车间/风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　有管理制度，每天召开班前会

　　有管理制度，每天对车间作业环境进

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　序风险部位

　　号

　　10.

　　11.

　　班

　　组

　　长加工车间下料机加区

　　风险辨识

　　状况杂乱，有潜在隐患

　　未对班组工作状况开展检查

　　领料后吊运不稳，无防脱钩装置

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口

　　剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口

　　剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效

　　强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料

　　切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件

　　工作终止后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料

　　未按要求穿戴劳保用品

　　失职部门、失职人员

　　车间主任

　　加工车间/车间主任

　　风险管控措施

　　行检查，排查现场隐患

　　有管理制度，每天召开班组会

　　操作前对物料绑定状况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

　　定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

　　2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程

　　定期维保，有操作规程，有双手操作系统

　　增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备

　　配备护目镜，严格执行操作规程

　　每日进行清理，严格依照操作规程工作终止设备断电、清理现场、人员撤离

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

　　有管理制度，每天召开班组会

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　12.

　　13.

　　14.

　　15.

　　16.

　　18.

　　19.

　　加17.

　　班未确认车间作业状况，车间作业组状况杂乱，有潜在隐患

　　长

　　未对班组工作状况开展检查

　　序风险部位

　　号

　　工车间21.

　　铆焊22.

　　区

　　23.

　　20.

　　24.

　　风险辨识

　　领料后吊运不稳，无防脱钩装置

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失

　　明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　失职部门、失职人员

　　加工车间/车间主任

　　风险管控措施

　　操作前对物料绑定状况进行检查，平

　　稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

　　定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作使用搬运工具进行托动，领用时对瓶

　　体进行检查落实责任人、监视使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一

　　次电焊机绝缘电阻检测排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　落实责任人、监视管理

　　2.2装配车间风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　装配组班组长

　　未确认车间作业状况，车间作业状况杂乱，有潜在隐患

　　未对班组工作状况开展检查

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中

　　手持工具防护罩、盖、手柄松失职部门、失职人员

　　装配车间/车间主任

　　装配车间/风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

　　有管理制度，每天召开班组会

　　定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作落实责任人，每三个月进行一次绝缘

　　电阻检测，作业时进行监视管理

　　定期进行维护紧固

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　序风险部位

　　号

　　装配

　　车间

　　风险辨识

　　动、破损

　　焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　未确认车间作业状况，车间作业状况杂乱，有潜在隐患

　　滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失

　　失职部门、失职人员

　　车间主任

　　装配车间/车间主任

　　风险管控措施

　　落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格

　　执行操作规程排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　10.

　　11.

　　12.

　　13.

　　14.

　　落实责任人、监视管理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作有管理制度，每天对车间作业环境进

　　行检查，排查现场隐患

　　使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶

　　体进行检查

　　作业空间广阔，通风良好压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件

　　在有效期内落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格

　　执行操作规程

　　氩弧焊组氩弧焊作业空间不足

　　班组气瓶压力表、安全阀失灵，未定长

　　期检验

　　焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　15.

　　16.

　　落实责任人、监视管理

　　2.3电气车间风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　17.

　　18.

　　19.

　　20.

　　电21.

　　气

　　车间

　　22.

　　23.

　　24.

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　布置工作任务时分派不合理，影响工艺

　　未确认车间作业状况，车间作业状况杂乱，有潜在隐患

　　未对班组工作状况开展检查

　　失职部门、失职人员

　　生产部/经理

　　风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度有管理制度，每天召开班前会

　　有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

　　有管理制度，每天召开班组会

　　定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　主设备设施检查不完全，隐患未发任

　　现

　　电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　出现隐患未及时整改

　　落实责任人、监视管理

　　落实责任人、监视管理加强监管和考核，严格执行安全检查

　　与隐患排查管理制度

　　2.4仓储物流风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　25.

　　仓储

　　26.

　　物流

　　27.

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　失职部门、失职人员

　　仓储物流/班组长

　　风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　叉车灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮

　　胎破损司机

　　车辆故障、刹车失灵等

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　仓储物流/班组长

　　仓储物流/风险管控措施

　　检定排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　28.

　　29.

　　驾驶员精神不集中

　　叉车超速行驶叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起

　　降速度过快或断裂；爆胎等

　　有雨雪、上下车不稳作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不

　　足

　　未定期保养，车辆有潜在故障未按要求穿戴劳保用品

　　加强培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。

　　厂区设置限速标识，操作人员持证上

　　岗。操作人员持证上岗，严格执行操作规

　　程

　　30.

　　31.

　　32.

　　33.

　　34.

　　35.

　　36.

　　37.

　　38.

　　39.

　　40.

　　对作业环境进行确认，扶稳后上下车落实责任人、作业区域严禁无关人员

　　进入，堆垛时严禁超高落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　装

　　绳索磨损超标，无防脱钩卸超过天车最大起吊吨位，物品晃工

　　动环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水库管堆垛过高，物品杂乱，未定置摆员

　　放

　　仓库货架防护栏杆破损

　　未按要求穿戴劳保用品

　　落实责任人，对吊索具定期进行检定天车设置吨位标识，严格执行操作规

　　程落实责任人，定期对作业区域进行清

　　扫

　　配备劳保，定期发放、有管理制度落实责任人，加强库房管理，库房物

　　品定置摆放，物品严禁超高

　　定期进行检查和维护

　　序风险部位

　　号

　　41.

　　42.

　　风险辨识

　　灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏

　　地面杂乱，占用通道，地面有油有水

　　瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸

　　失职部门、失职人员

　　班组长

　　仓储物流/班组长

　　风险管控措施

　　落实责任人，定期对灭火器进行检

　　查，换粉落实责任人，定期对作业区域进行清

　　扫入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　43.

　　2.5设备维修部门风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　44.

　　45.

　　设备维47.

　　修部48.

　　门

　　46.

　　49.

　　50.

　　设备维修工维修作业

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　工具破损或不匹配

　　手持工具防护罩、盖、手柄松

　　动、破损。维修现场确认不到位

　　危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施

　　机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施

　　未对检修现场进行清扫，现场杂失职部门、风险管控措施

　　排查时间

　　失职人员

　　设备维修部

　　配备劳保，定期发放、有管理制度门/经理

　　设备维修部

　　落实责任人，定期进行绝缘电阻检测门/经理

　　设备维修部

　　定期进行维护紧固。门/经理

　　设备维修部

　　维修时对现场作业环境进行确认门/经理

　　设备维修部加强检查、监视管理，严格执行检修

　　门/经理

　　操作规程和危险作业管理制度。加强监视管理，设备运转时阻止进行

　　设备维修部检维修，检维修作业执行作业许可制门/经理

　　度设备维修部检修后进行清扫，做到工完、料净、排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　序风险部位

　　号

　　51.

　　52.

　　53.

　　54.

　　55.

　　56.

　　57.

　　58.

　　59.

　　60.

　　61.

　　风险辨识

　　乱

　　摘牌，检修后与岗位人员交付不及时

　　失职部门、失职人员

　　风险管控措施

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　62.

　　门/经理

　　场地清

　　设备维修部检修后操作人员验收并进行交接

　　门/经理

　　设备维修部未按要求穿戴劳保用品

　　配备劳保，定期发放、有管理制度门/经理

　　设备维修部电工用工具破损或不匹配

　　落实责任人，定期进行绝缘电阻检测门/经理

　　设备维修部

　　定期进行检测

　　检测用设备安全设施失效

　　门/经理

　　设备维修部每半年至少进行一次电气专业检查

　　对重点设备电气部分巡检时漏岗

　　门/经理

　　设备维修部落实责任人，加强监管

　　维修作业时监护不到位或离岗

　　门/经理

　　电危险作业未办作业票，未进行风设备维修部加强检查、监视管理，严格执行检修工险辨识，确认安全措施

　　门/经理

　　操作规程和危险作业管理制度

　　电设备维修部加强检查、监视管理，严格执行检修器未挂牌上锁，误启动

　　门/经理

　　操作规程和操作证管理制度

　　线设备维修部为员工配备正确的劳动防护用品，监路

　　绝缘防护用品配备不足门/经理

　　视员工正确使用

　　及设配电设施无闭锁装置或失灵，电设备维修部选用具有“五防〞功能的开关柜，屏

　　器元件未装箱门/经理

　　护和隔离闭锁装置可靠

　　备维电气线路敷设时绝缘不良或未设设备维修部线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，修置接地装置，导致触电事故，或门/经理

　　局部发热引燃易燃物质

　　管口应装绝缘护套作定期检查电气线路，及时维修破损线业

　　配电箱绝缘破坏或电器袒露导致路，设置防护穿管敷设。固定式配电设备维修部触电，短路时产生的高温或火花箱的安装位置能够有效防止雨水或其门/经理

　　引发火灾他液体渗入，有足够的安全操作与维

　　修空间

　　序风险部位

　　号

　　63.

　　风险辨识

　　接地装置及漏电保护选型不正确

　　或未设置变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不

　　良，导致触电事故或火灾电气设备长期运行没有定期检

　　修，检修不到位未对检修现场进行清扫，现场杂乱

　　摘牌，检修后与岗位人员交付不及时

　　失职部门、失职人员

　　设备维修部门/经理

　　风险管控措施

　　低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装

　　漏电保护器且定期试验室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接稳固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得

　　有破损或将带电部分袒露检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清

　　检修后操作人员验收并进行交接

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　64.

　　65.

　　设备维修部门/经理

　　66.

　　67.

　　3.班组长风险管控信息排查清单

　　3.1加工车间下料机加班风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　作业前未确认作业环境，环境杂乱

　　操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞

　　操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞

　　失职部门、失职人员

　　下料机加区/班组长

　　风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　落实责任人、监视使用，定期设备设

　　施进行维护保养

　　每天作业前对作业现场进行检查

　　定期对设备设施进行检查，配备专用

　　清扫工作；配戴防噪音耳塞

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　下4.

　　料加机工加车区5.

　　间

　　副班组冲模调整和设备检修未使用安全长

　　栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人

　　下料机加区/班组长

　　至少配备1种安全连锁装置；配戴防

　　噪音耳塞冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压

　　都能做到有效操纵落实责任人，定期检查检修，规范使

　　用各电器设备至少配备1种安全连锁装置；配戴防

　　噪音耳塞。加强检查、定期维保

　　下料机加区/班组长

　　车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效

　　操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　戴防噪音耳塞

　　操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞

　　工作终止断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　未确认作业环境，环境杂乱

　　板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口

　　失职部门、失职人员

　　下料机加区/班组长

　　风险管控措施

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　至少配备1种安全连锁装置；配戴防

　　噪音耳塞。加强检查、定期维保

　　10.

　　落实责任人、监视管理

　　11.

　　12.

　　13.

　　14.

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　落实责任人、监视使用，定期设备设

　　施进行维护保养每天作业前对作业现场进行检查

　　2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严

　　格执行操作规程增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统15.

　　16.

　　17.

　　18.

　　钣剪板机行程限位失效，传动外露金部分防护装置破损或缺失。操盘工

　　时手误入剪切口

　　操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料

　　操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件

　　工作终止断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材

　　配备护目镜，严格执行操作规程

　　落实责任人、监视管理

　　序风险部位

　　号

　　料

　　19.

　　20.

　　21.

　　22.

　　23.

　　24.

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　风险管控措施

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　下料机加区/班组长

　　下料机加区天车点巡检不到位

　　/班组长

　　下料机加区违章操作天车

　　/班组长

　　下料机加区停放位置不当

　　/班组长

　　下料机加区天车未进行检测，存在安全隐患

　　/班组长

　　未按要求穿戴劳保用品

　　主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落

　　天起升高度限位器、起重量限制车器、力矩限制器等失效，导致冲工

　　顶、超载，或起重机倾翻

　　下料机加区/班组长

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　每天操作设备前对其进行检查

　　加强检查、监视管理

　　落实责任人、监视管理

　　天车定期进行检定、维保制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重

　　机主梁进行测量，消除缺陷起升机构装设起升高度限位器，起重

　　量限制器吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作终止后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离

　　合器低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-

　　2011》的有关规定购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查

　　25.

　　26.

　　起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落

　　下料机加区/班组长

　　27.

　　28.

　　天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电

　　吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落

　　下料机加区/班组长

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　风险管控措施

　　和检验，定置摆放，有明显的载荷标

　　识，相关资料应存档吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　落实责任人、监视使用，定期设备设

　　施进行维护保养每天作业前对作业现场进行检查

　　定期对设备设施进行检查，配备专用

　　清扫工作；配戴防噪音耳塞落实责任人，严格执行操作规程，加

　　强管理，作业时佩戴防噪音耳塞有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和

　　传动装置设置防

　　护罩加强工作环境的照明，规范作业区

　　域，非操作人员禁入配备防噪声耳塞，设备至少配置一种

　　安全保护装置并定期进行维修检查至少配备1种安全连锁装置；配戴防

　　噪音耳塞。加强检查、定期维保

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　29.

　　天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　未确认作业环境，环境杂乱

　　钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡下具松动或脱落，线路破损PE线料接触不良，未使用专用

　　工具清机除切屑，未戴防噪音耳塞

　　加车床夹具脱落或松动，工件过区长，未戴防噪音耳塞

　　机车床、铣床、钻床防护罩缺损，加自动进刀手柄（轮）无弹出防护工

　　装置，导致设备部件和加工件飞出伤人

　　周边环境昏暗、非操作人员站位不当

　　双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞

　　卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力

　　下料机加区/班组长

　　30.

　　31.

　　32.

　　33.

　　34.

　　35.

　　36.

　　37.

　　38.

　　序风险部位

　　号

　　39.

　　40.

　　风险辨识

　　锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞

　　设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料

　　失职部门、失职人员

　　下料机加区/班组长

　　风险管控措施

　　至少配备1种安全连锁装置；配戴防

　　噪音耳塞。加强检查、定期维保检维修工件紧固夹装置，确保安全有

　　效，防止工件飞出排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　41.

　　落实责任人、监视管理3.2加工车间铆焊班风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　加工车2.

　　间1.

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　铆焊区/班组长

　　风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　铆未按要求穿戴劳保用品

　　焊设备设施检查不完全，隐患未发工

　　现

　　序风险部位

　　号

　　铆焊区

　　风险辨识

　　未确认作业环境，环境杂乱

　　滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失

　　明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳

　　气瓶未做防倾倒措施

　　氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾

　　气瓶与管线连接处未固定

　　焊机电源线、电缆与焊机连接处袒露

　　电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　失职部门、失职人员

　　铆焊区/班组长

　　风险管控措施

　　每天作业前对作业现场进行检查使用搬运工具进行托动，领用时对瓶

　　体进行检查落实责任人、监视使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一

　　次电焊机绝缘电阻检测压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙

　　炔气瓶处平整氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于

　　10m，不得靠近热源压力容器气瓶与管线连接要固定，防

　　止软管脱落焊机电源线、电缆与焊机连接处袒露

　　接线板有防护罩定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气袒露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机

　　绝缘电阻进行一次检测排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　10.

　　11.

　　12.

　　13.

　　14.

　　打磨工打磨作

　　落实责任人、监视管理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作

　　每天作业前对作业现场进行检查

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　未确认作业环境，环境杂乱

　　序风险部位

　　号

　　15.

　　16.

　　17.

　　18.

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　铆焊区/班组长

　　风险管控措施

　　作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电

　　阻检测，定期更换砂轮片

　　定期进行维护紧固每三个月进行一次绝缘电阻检测，定

　　期进行维保排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　业

　　未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损

　　手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损

　　手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　落实责任人、监视管理3.3装配车间装配班风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　装配

　　车间

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　手持工具防护罩、盖、手柄松装动、破损

　　配

　　手持工具未定期进行绝缘电阻检钳测，精神不集中

　　工

　　焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝

　　焊机电源线、电缆与焊机连接处袒露

　　电焊设备一次线绝缘破损，二次失职部门、失职人员

　　装配组/班组长

　　装配组/班风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度定期对设备设施进行专业性检查，制

　　定年度维保计划并落实维保工作

　　定期进行维护紧固排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　落实责任人、监视使用

　　落实责任人、监视使用焊机电源线、电缆与焊机连接处袒露

　　接线板有防护罩定期检查一次线绝缘，二次回路接

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸

　　成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　未按要求穿戴劳保用品

　　失职部门、失职人员

　　组长

　　风险管控措施

　　点，无电气袒露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机

　　绝缘电阻进行一次检测落实责任人、定期对吊索具进行检

　　查，严格执行操作规程排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　10.

　　11.

　　12.

　　13.

　　调接电源线测试时电载过大，短

　　路、断路试

　　钳

　　起风机内有杂物，飞溅伤人工

　　工作终止后未断电设备异常运

　　行，地面湿滑，有杂物装配组/班组长

　　装配组/班组长

　　落实责任人、监视管理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度测试前进行检查，测试严格执行测试

　　作业规程

　　调试起风机前清理内部杂物

　　落实责任人、监视管理3.4装配车间氩弧焊班风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　装配车3.

　　间

　　风险辨识

　　未按要求穿戴劳保用品

　　氩未确认车间作业状况，车间作业弧

　　状况杂乱，有潜在隐患

　　焊滚动搬运，瓶体有机械性损伤，工

　　安全附件缺失

　　氩弧焊作业空间不足失职部门、失职人员

　　氩弧焊班/班组长

　　风险管控措施

　　配备劳保，定期发放、有管理制度有管理制度，每天对车间作业环境进

　　行检查，排查现场隐患

　　使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶

　　体进行检查

　　作业空间广阔，通风良好排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　气瓶压力表、安全阀失灵，未定

　　期检验焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件

　　变蓝工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　失职部门、失职人员

　　氩弧焊班/班组长

　　风险管控措施

　　压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件

　　在有效期内落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格

　　执行操作规程排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　落实责任人、监视管理

　　3.5电气车间班组风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　风险管控措施

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备设施检查不完全，隐患未发现

　　手持工具防护罩、盖、手柄松电

　　动、破损气手持工具橡套软线破损，长度超配

　　6m，有接头盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻工

　　检测，工具破损，作业时注意不

　　集中工作终止后未断电设备异常运

　　行，地面湿滑，有杂物生产部经理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/定期对设备设施进行专业性检查，制车间主任

　　定年度维保计划并落实维保工作电气车间/

　　定期进行维护紧固车间主任

　　电气车间/每三个月进行一次绝缘电阻检测，定车间主任

　　期进行维保电气车间/车间主任

　　电气车间/车间主任

　　电气车间/落实责任人、监视管理，每三个月进

　　行一次绝缘电阻检测

　　落实责任人、监视管理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　加强监管和考核

　　售后未按要求穿戴劳保用品

　　未办理高处作业证，未辨识作业

　　序风险部位

　　号

　　风险辨识

　　失职部门、失职人员

　　车间主任

　　电气车间/车间主任

　　风险管控措施

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

　　10.

　　11.

　　12.

　　13.

　　14.

　　15.

　　16.

　　17.

　　调区域风险，未采取操纵措施，未试戴安全带、安全帽

　　工

　　接电源线测试时电载过大，短路、断路

　　起风机内有杂物，飞溅伤人

　　工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

　　未按要求穿戴劳保用品

　　设备接地不良，运转异常

　　测试前进行检查，测试严格执行测试

　　作业规程

　　调试起风机前清理内部杂物

　　落实责任人、监视管理

　　配备劳保，定期发放、有管理制度

　　落实责任人、定期对设备进行维保

　　严格执行设备操作规程

　　放置在指定区域，喷印前进行检查

　　站稳后取工件

　　每天对作业区域进行清扫

　　喷缺墨，墨水外溢

　　墨工

　　工件摆放不当

　　工件未拿稳

　　地面湿滑

　　4安全管理部门风险管控信息排查清单

　　排查人：

　　序风险部位

　　号

　　非2.

　　其车他

　　间区3.

　　岗域

　　位

　　区域安安7.

　　全全员

　　管8.

　　理

　　风险辨识

　　更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良

　　办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电

　　室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等

　　用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理

　　杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足

　　未正确穿戴劳动防护用品

　　未遵守相关规定开展安全巡检工作

　　危险作业及日常生产作业过程监视不到位

　　失职部门、失职人员

　　所在部门/岗位员工

　　所在部门/部门主管

　　所在部门/岗位员工

　　安全部/安全部经理

　　风险管控措施

　　定期清理卫生，保证环境整齐，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明

　　定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设

　　加强操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化

　　及时清理设备周边的积水，整理线路

　　按规范配备灭火器、消防沙等消防器材

　　责任落实，上岗前佩戴劳动防护用品

　　责任落实，执行公司管理制度

　　排查时间

　　排查责任部门/责任人

　　防范措施

　　落实状况

篇四：风险管控隐患排查台账

　　安全风险管控及隐患排查治理台账

　　随着社会的发展和科技的进步，人们对安全问题的关注越来越高。在各个行业中，安全风险管控和隐患排查治理成为了一项非常重要的工作。针对这一问题，需要建立一套完善的安全风险管控及隐患排查治理台账，以保障企业的安全生产和经济效益。

　　首先，安全风险管控台账应该包括企业的安全风险评估、安全管理制度、安全培训和演练等方面的内容。通过对各项工作的监督和管理，能够及时发现和处理安全隐患，保障企业的安全生产。

　　其次，隐患排查治理台账应该包括隐患排查的时间、地点、隐患类型、处理措施等信息。针对不同的隐患，需要采取不同的治理措施，从而减少安全风险，保障企业的生产和经济效益。

　　最后，为了保证安全风险管控和隐患排查治理的工作效果，需要建立一套完善的管理制度和工作流程。同时，还需要加强员工的安全意识教育，提高员工的安全素质，从源头上减少安全隐患的发生。

　　综上所述，建立一套完善的安全风险管控及隐患排查治理台账，对于保障企业的安全生产和经济效益具有非常重要的作用。企业需要加强管理和监督，完善工作流程，提高员工的安全意识，从而确保企业的安全生产。

　　-1-

篇五：风险管控隐患排查台账

　　最新环保隐患排查台账(五篇)

　　环保隐患排查台账篇一

　　1、主要车间、配电控制室未挂门牌，无管理制度和责任制度上墙，配电柜上均未设置“有电，危险”的警示牌；

　　2、厂内车间所有开关应用防尘型开关，室外开关应能防尘防水；

　　3、水泥包装车间工人应佩戴呼吸器，地面灰尘应坚持每天清扫，减少粉尘源和扬尘量；未设置醒目职业危害警示牌；

　　4、梯子外侧无护栏，作业场所内未按规定挂设安全标志或设置明显警告信号；

　　5、各职能科室未挂设门牌，管理机构、主要管理制度、责任制及岗位操作规程未上墙；

　　6、未设置检修警示牌，牌上应写着醒目的“有人工作，切勿开动”的警示语；

　　7、上二楼办公室的楼梯平台高度不足，易碰头，应设置“小心碰头”的醒目警示语；

　　针对上述现场检查发现的一些安全问题，希望企业尽快落实整改，将安全隐患消除在萌芽状态，保持企业安全形势稳定、好转。

　　环保隐患排查台账篇二

　　******有限公司

　　环境隐患排查、整改记录台账

　　（记录时限：

　　****年**月**日至

　　****年**月**日）

　　*****有限公司制

　　年

　　月环境风险隐患排查台账部门：

　　时间：

　　责任人：

　　序号排查时间存在问题整改措施整改时限整改情况未完成整改原因整改责任人复查人

　　注：统计当月未按期整改项，需附说明，阐述原因及调整方案。

　　填表：

　　审核：

　　批准：

　　年

　　月环境风险隐患排查台账部门：

　　时间：

　　责任人：

　　序号排查时间存在问题整改措施整改时限整改情况未完成整改原因整改责任人复查人

　　注：统计当月未按期整改项，需附说明，阐述原因及调整方案。

　　填表：

　　审核：

　　批准：

　　年

　　月环境风险隐患排查台账部门：

　　时间：

　　责任人：

　　序号排查时间存在问题整改措施整改时限整改情况未完成整改原因整改责任人复查人

　　注：统计当月未按期整改项，需附说明，阐述原因及调整方案。

　　填表：

　　审核：

　　批准：

　　年

　　月环境风险隐患排查台账部门：

　　时间：

　　责任人：

　　序号排查时间存在问题整改措施整改时限整改情况未完成整改原因整改责任人复查人

　　注：统计当月未按期整改项，需附说明，阐述原因及调整方案。

　　填表：

　　审核：

　　批准：

　　年

　　月环境风险隐患排查台账部门：

　　时间：

　　责任人：

　　序号排查时间存在问题整改措施整改时限整改情况未完成整改原因整改责任人复查人

　　注：统计当月未按期整改项，需附说明，阐述原因及调整方案。

　　填表：

　　审核：

　　批准：

　　环保隐患排查台账篇三

　　隐患排查及整改

　　报告

　　陈家湾乡煤矿

　　2006年10月25日

　　隐患排查及整改报告

　　陈家湾乡煤矿井下严格依照县局的要求按“一采两掘”布置生产。各大生产系统科学合理。矿所有干部职工都积极响应上级的要求，认真组织相应的培训学习国家安监总局出台的一系列关于预防煤矿生产安全事故的文件和特别

　　规定和质量标准化标准，同时对应文件规定的标准和要求，对井上下的所有作业场所和生产环节进行了拉网式的排查和整改。通过我们严肃认真的排查尚未发现有危及矿井生产安全的重大隐患，但是细节上的问题仍有不少，我矿领导班子端正态度，严明纪律，明确责任，制定了排查、整改方案，对存在的细节问题进行了认真的整改。具体情况如下：

　　一、排查整改领导组组

　　长：苏威平

　　副组长：乔水旺

　　刘缠平

　　赵全保

　　渠春水成员：杨志军

　　谭炳林

　　王康平

　　王青虎

　　范维保

　　王继海

　　高

　　明

　　覃仕海

　　王全旺

　　乔元平

　　曹

　　林

　　高富宁

　　领导组职责：

　　1、组长对本次排查整改工作，统一安排部署，全面负责管理。

　　2、副组长对各分管范围内的工作全权负责、组织，并对每一项的质量和安全进行监督和管理。

　　3、成员要组织好职工，对所安排的工作项目要保质保量的完成，同时要深入一线，跟班作业现场指挥，确保整改过程中的安全。

　　二、排查整改标准

　　1、关于预防煤矿生产安全事故的特别规定

　　2、国家总局预防煤矿生产安全事故五个重要文件和我省下发的相关文件

　　3、煤矿安全质量标准化标准

　　三、排查及整改项目

　　（一）一通三防

　　总负责人：赵全保

　　1、监控系统：探头悬挂位置，探头准确度，监控线路及分站，记录牌板等。

　　合理调整探头悬挂位置，准确校准各个探头，对监控线路及分站全面检查一次，补充记录牌板。

　　（排查处理人：王继海

　　王康平）

　　2、井上下所有通风设施，包括主要通风机、防爆盖、风门、风桥、闭墙、风筒、测风站，进行全面检查维护，确保通风系统稳定合理。

　　（排查处理人：乔建中

　　王继海）

　　3、完善防尘洒水系统，保证洒水管路接到每一个工作面，净化水带齐全，每一个转载点喷头雾化畅通。

　　（排查处理人：龙富平

　　乔建忠）

　　4、对隔爆水棚进行一次全面检查维护，并指定专职人员进行日常维护工作。

　　（排查处理人：薛树云

　　王继海）

　　5、对主要通风、运输巷道的支护进行检查和加强支护。

　　（排查处理人：乔建中

　　王继海）

　　（二）机电设备

　　总负责人：刘缠平

　　1、主扇和局扇风电闭锁、瓦斯电闭锁的检查试验、维护。（排查处理人：高明）

　　2、机电设备三大保护装置的检修和完善（排查处理人：杨永江）

　　3、各种开关设备的检修，保证台台完好，无失爆现象（排查处理人：田连汇）

　　4、通迅系统的完善，使各工作面、转载点、主要硐室均有电话与矿度联通。

　　（排查处理人：高明）

　　5、机电设备挂牌、上架管理（排查处理人：张永红）

　　6、整理所有电缆，确保整齐有序、科学合理（排查处理人：高冬冬）

　　7、检修和完善排水系统设备（排查处理人：高明

　　（三）提升运输

　　总负责人：乔水旺

　　1、检修维护副井提升防坠罐，对其进行脱钩和不脱钩试验（排查处理人：高明）

　　2、主、副井提升系统的各种保护装置的检修（排查处理人：王连生）

　　3、检修一次所有皮带机、刮板机及其保护装置（排查处理人：王喜平）

　　（四）采掘工作面

　　总负责人：王青虎

　　范维保

　　1、掘进工作面支护质量的整改（排查处理人：王全旺）

　　2、回采工作面支护的整改、两巷材料的整理及管路的吊挂（排查处理人：覃仕海）

　　3、回采工作面的端头支护和超前支护的检查维护（排查处理人：覃仕堂）

　　六、排查整改安全技术措施

　　1、整改期间每班必须有矿级领导深入井下一线跟班巡回检查，以确保整改工作安全有效进行。

　　2、严格控制入井人数，管理人员及流动电钳工等必须携带便携式瓦斯检查仪，随时检查作业地点附近的瓦斯，一旦发现瓦斯超限，立即停电撤人，并汇报矿领导。

　　3、严格按照操三大规程作业，杜绝“三违”现象。

　　4、每月进行一次工作总结，确保整改的质量和工作标准严格执行。

　　5、所有下井人员必须佩带自救器。

　　6、所有下井人员必须熟悉掌握避灾路线。

　　七、排查整改结果

　　通过我们认真的排查和整改使得我矿井上下各作业场所和生产环节的面貌都有了明显的改善和提高，但是煤矿安全是永恒的话题，也是我们工作的永远的主题，所以我们仍然会保持对职工的生命安全，国家的政策精神和上级相关领导高度负责的态度，对我矿的安全生产工作一如既往扎扎实实的抓下去，力争早日把我矿建设成本质安全型矿井。

　　陈家湾乡煤矿2006年10月25日

　　环保隐患排查台账篇四

　　安全档案和隐患排查台账制度

　　建立完善安全工作档案和隐患排查台账是对开展安全工作的体现和肯定，学校校要高度重视，要由专人负责。

　　1、凡上交的各种检查汇报材料要及时，并加盖学校公章。

　　2、安全档案要按档案管理要求按时专柜专盒管理，档案要实行规范化打印和真实笔录相结合，安全档案最少要保存三年。

　　3、安全档案内容包含：安全工作计划、总结，教育主管部门、乡党委政府和中心学校签订的责任书，中心学校和各村完小签订的责任书，安全规章制度，上级部门关于安全工作的相关文件、通知，上报的各种安全汇报材料等。

　　4、隐患排查台账包括：上级部门、相关单位、中心学校下校（园）进行的安全排查、督查材料，学校进行的安全检查材料及安全表报等，属于安全档案的一部分。

　　5、学校定期不定期进行安全隐患排查，每个月定期进行一次安全隐患排查，平时值周教师经常对校园安全情况进行检查。

　　6、学校对隐患排查中排查出的隐患要及时进行整改，不能整改的要及时封闭，树立警示牌，严禁师生靠近。

　　7、一时不能整改的要及时上报中心学校，并做好相关安全隐患排查台账。

　　环保隐患排查台账篇五

　　东营业和新能源有限公司

　　环境安全隐患排查制度

　　2017年4月

　　环境安全隐患排查制度

　　为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。

　　一、隐患排查制度

　　1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。

　　2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。

　　3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现场生产管理，指挥人员对从

　　业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

　　4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。

　　5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐患进行举报，按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。

　　5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。

　　二、安全隐患整改制度

　　事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度：

　　1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组；凡本班能整改的不准推到下班；凡班组能整改的不准推到车间（或分厂）；凡车间（分厂）能整改的不准推到公司；凡立即能整改的不准延迟时间。

　　2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大

　　隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。

　　3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

　　4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改的，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；存在重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。

　　5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患下达整改通知书，由检查人员、被检查单位负责人共同签字，并督促责任单位按时整改到位后，由安全员负责组织验收，并签署验收意见。

　　6、对车间能整改的安全隐患，车间应立即制定整改方案，报安全员审查同意后整改。

　　7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报安全科，会同有关职能部门，制定整改措施。

　　8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。

　　9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果承担验收责任。

　　10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要写出书面报告，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。

　　11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和产品质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品”。

　　12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。

　　13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。

　　14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患，要按指令要求和时限整改到位，由公司安全科组织协调整改到位后，书面申请下达整改指令的部门组织验收。

　　三、隐患排查登记和消除报告制度

　　1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档备案工作。

　　2、对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资金，确保隐患整改到位。

　　3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。

　　4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录并销号，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主

　　要负责人验收销号。

　　5、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责督办的单位提出书面复查申请，经审查合格后，方可销号。

　　6、局面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。

　　7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。

　　四、隐患排查责任制度

　　1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单位内部层层签订责任状，逐级分解落实任务目标。

　　2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。

　　3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。

　　4、专（兼）职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责人。

　　5、主管负责人日常安全巡查，对专（兼）职安全员上报或巡查时发现的重大隐患及时制定整改措施，落实整改责任人，整改时间及验收负责人，对重大隐患整改情况要及时

　　上报主要负责人。

　　6、主要负责人负责定期组织专（兼）职安全员和其他相关人员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现奖惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字把关，并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，对挂牌督办的隐患，负责分解落实整改责任，按要求和期限整改到位。

　　7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本单位有关规定严肃追究责任。

　　五、事故隐患奖惩制度

　　在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，按其绩效大小，分别给予物质奖励和荣誉奖励。

　　1、遵守国家有关法律法规和方针政策，认真贯彻执行“三项制度”和各项安全措施，在安全隐患排查方面做出显著成绩者。

　　2、发现事故征兆，立即采取措施或及时报告而避免事故发生、停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者。

　　3、事故隐患排查评比中，被评为优秀工作者。

　　4、及时制止违章和误解操作并转危为安者。

　　在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，依据相关规定，分别给予经济罚款、调离或辞退处理。

　　1、排查开展不力或不开展隐患排查者。

　　2、各类事故隐患不按期完成或拒不整改的。

　　3、发现各类隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报者。

　　4、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，经劝阻不整改的。

　　5、不按规程运行安全设备、设施的。环境安全隐患排查制度[篇2]

　　为切实加强本厂的环境风险管理，严格落实本厂环境风险隐患的排查治理工作，有效预防环境风险事故的发生，特制定本制度。

　　1、建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组，全面负责本厂的环境风险隐患排查治理工作。

　　2、实行定期（专项、季节、节假日等隐患检查）或不定期（日常的隐患排查）的隐患排查，及时根据隐患产生的原因，制定隐患整改方案和防范措施。

　　3、主要从以下几点进行环境风险排查：

　　（1）设备、设施是否处于正常的安全运行状态；（2）有毒、有害等危险作业场所的安全状况；（3）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，是否正确佩带劳动防护用品；

　　（4）现场生产管理或指挥人员有无违章指挥；（5）危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

　　4、对排查出的隐患，及时查找原因，及时整改，整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯

　　皮，拖期、延期。

　　5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。

　　6、其他各部门及人员对发现的环境风险隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。

　　7、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

　　8、对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；对于重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。

　　9、对需要整改的环境隐患问题，要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。

　　10、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。

　　12、对所排查的隐患问题，要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐，要存档备案。（备注：根据本厂实际情况，本厂的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书，一并管理。）

　　13、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，要向负责督办的单位提出书面复查申请。

　　14、对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。

　　15、本隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。

　　16、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本厂有关规定严肃追究其责任，情节严重者，给予适当的经济处罚。

　　17、对在本厂隐患排查治理工作中做出显著成绩者，给予奖励。邹平县礼参洪祥化工厂2016.7.15环境安全隐患排查制度[篇3]

　　一、学校周边区域有下列情况发生后，应及时报告有关上级主管部门：

　　1、周边区域建设、设置有毒、有害、易燃、易爆或者其他危险品以及高压电设施设备、没有按照国家规定与学校保持安全距离。

　　2、周边区域废水、废气、工业固体废料、农产品废料、各类噪音、放射性物质污染物的排放不符合国家和地方标准。

　　3、周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所、通道等存在安全隐患的。

　　4、周边区域未设立学校标志；未在学校门前路段设立禁停、警示、限速标志、标线、人行横道线、行人过街标志的。

　　5、周边区域位于交通事故易发路段,公安机关交通管理部门未安排警力，维护学校出入口道路交通秩序的。

　　6、周边区域有敲诈师生犯罪活动、有勒索师生现象、有不良团伙和不法分子活动、有滋扰学校正常教育教学秩序情况、有流氓团伙及恶势力活动情况的。

　　7、周边区域设立有电子游戏机、影吧、酒吧、网吧、营业性歌舞厅，不符合有关部门规定，并影响学校正常教育教学秩序的。

　　8、周边区域存在着其他危害师生人身安全的情形或者重大安全隐患的。

　　二、学校周边区域发生安全事故，如需学校协助处理，相关部门应全力支持。

　　三、学校周边区域发生安全事故应及时告知学校师生，努力避免安全事故触及学校及师生。

　　四、学校及上级有关部门，有责任保护反映学校周边安全隐患的师生的人身安全。

　　五、有关部门处理校园周边安全隐患时，学校要给予全面配合和大力支持。

　　六、学校对各学校周边环境存在的安全隐患,应及时上报上级有关部门,并负责协调有关部门解决校园周边环境问题。

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