县级扶贫车间可行性研究报告4篇

篇一：县级扶贫车间可行性研究报告

　　乐昌地区2000吨/年葡萄酒庄项目可行性研时间：

　　可

　　行

　　性

　　研

　　究

　　2022年6月

　　1究报告

　　1.总论…………………………………………………………………………………51.1项目背景…………………………………………………………………………51.1.1中国葡萄酒市场现状…………………………………………………………51.1.2国家产业政策支持与葡萄酒产业发展趋势…………………………………51.2投资必要性和经济意义…………………………………………………………61.2.1项目评价………………………………………………………………………61.2.2项目发展优势…………………………………………………………………62.需求预测和建设规模………………………………………………………………72.1国内葡萄酒市场需求情况………………………………………………………72.2现有葡萄酒企业生产能力………………………………………………………72.2.1产业链上游分析………………………………………………………………72.2.2产业链中游分析………………………………………………………………72.3葡萄酒市场销售预测、价格分析………………………………………………82.3.1销售预测………………………………………………………………………82.3.2价格预测………………………………………………………………………82.3.3产品竞争力和进入国际市场的前景…………………………………………82.4建设项目的生产规模、产品方案………………………………………………92.4.1生产规模………………………………………………………………………92.4.2产品方案………………………………………………………………………93.资源、原材料及能源条件研究……………………………………………………93.1乐昌市生态条件…………………………………………………………………93.2葡萄品种资源…………………………………………………………………103.3原材料、辅料、电力、燃料及水的用量和供应来源………………………104.建厂条件和厂址选择……………………………………………………………104.1气候和地形……………………………………………………………………104.2交通条件………………………………………………………………………104.3经济状况………………………………………………………………………105.工艺技术方案研究……………………………………………………………115.1建设规模及产品方案…………………………………………………………1125.2酿酒葡萄基地技术方案………………………………………………………115.3工艺技术思想…………………………………………………………………125.4工艺技术路线…………………………………………………………………125.5主要工艺设备…………………………………………………………………125.5.1工艺设备选择的主要依据…………………………………………………125.5.2设备一览表…………………………………………………………………125.6主要工艺车间…………………………………………………………………136.工程设计方案研究………………………………………………………………136.1建设方案………………………………………………………………………136.2总平面和交通运输设计………………………………………………………146.2.1总平面设计…………………………………………………………………146.2.2交通运输……………………………………………………………………146.3生产车间主要工艺设备布置设计……………………………………………147.环境保护研究…………………………………………………………………157.1种植酿造………………………………………………………………………157.2可循环包装……………………………………………………………………157.3废料处理………………………………………………………………………157.4新技术推行……………………………………………………………………158.劳保、安全及工业卫生……………………………………………………………159.生产组织、劳动定员和人员培训………………………………………………159.1企业组织………………………………………………………………………159.2劳动定员………………………………………………………………………169.3人员培训………………………………………………………………………1610.拟建项目的实施计划…………………………………………………………1611.投资估算和资金筹措…………………………………………………………1611.1项目总投资估算……………………………………………………………1611.1.1建设投资估算……………………………………………………………1611.2流动资金估算………………………………………………………………1711.3资金筹措及资金来源…………………………………………………………17312.财务评价………………………………………………………………………1812.1资金来源与成本估算…………………………………………………………1812.1.1项目资金来源………………………………………………………………1812.1.2单位成本估算………………………………………………………………1912.1.3总成本估算…………………………………………………………………2012.1.4项目损益估算………………………………………………………………2012.2财务效益估算…………………………………………………………………2113.可行性研究结论………………………………………………………………2241.总论

　　1.1项目背景

　　1.1.1中国葡萄酒市场现状

　　如今，世界的焦点在中国。作为当前葡萄酒消费量增长最强劲的市场之一和亚洲葡萄酒市场最主要消费国，中国葡萄酒消费市场有着极具光明的“未来”。据了解，中国葡萄酒产量与其消费需求之间不对等关系造成相对较大的市场缺口，使得中国成为进口葡萄酒的天然市场。与此同时，中国葡萄酒的人均年消费量与世界平均水平尚有距离，使得中国葡萄酒消费市场呈现巨大的潜力。从国内葡萄酒供给来源来看，长期以来，进口葡萄酒都是国内葡萄酒市场的主要供给方之一，不断占领国内市场。

　　数据显示，2016-2020年中国葡萄酒进口量占国内葡萄酒消费量的份额维持在25%以上，最高时(2019年)达到了30%。与国内葡萄酒企业的销售收入对比来看，2015-2020年间，中国葡萄酒进口值与国内葡萄酒规上企业销售额之间的差距越来越小，特别是在2018年以后，规上企业销售额几乎与葡萄酒进口值持平，这充分说明了进口葡萄酒对国产葡萄酒的“强势攻击”。但是近年来受世界贸易摩擦、全球经济不景气以及新冠肺炎疫情等影响，中国葡萄酒消费量连年下降，这对进口葡萄产生了一定程度的影响，同时国产葡萄酒企业也面临发展需要改革创新的问题，通过对中国葡萄酒文化进行创新性继承和创造性发展，可以更好地开辟宽领域、多层次的葡萄酒市场。

　　1.1.2国家产业政策支持与葡萄酒产业发展趋势

　　我国是一个白酒生产和消费大国，但白酒生产耗粮过量，每年耗粮2000多万吨，与我国人多粮少相矛盾。为此，国家酒类产业政策体系现在“四个转变”方针上，即“普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”。2002年国家经贸委又提出:重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。葡萄酒兼具发酵酒和果酒两大特征，受到了国家政策的重点支持。

　　随着工业化、城镇化、信息化在我国的大力推进，加上日臻完善的农业农村基础设施，农业融合二三产业协同发展在各地出现端倪。都市农业、休闲农业、观光农业等在城镇郊区出现；工厂化农业、设施农业、信息农业在上海、广东、山东等发达地区如潮水般涌现。我国农村经济转型加快，一二三产业融合发展成为农村经济健康持续发展大趋势。在这种背景下，作为最具融合属性的葡萄与葡萄酒产业成为农村一二三产业融合发展的排头兵，它和关联产业之间的融合逐渐加速，其产业链条不断延伸。通过产业间的融合，葡萄与葡萄酒产业在促进农村经济社会发展的能力则越来越强。尤其是以葡萄与葡萄酒为依托的大旅游、大服务业扶摇直上。作为我国优秀的旅游城市、国际葡萄与葡萄酒城烟台大力实施“葡5萄酒+”战略，推动葡萄酒与旅游、文化深度融合，出现了可喜的局面，达到互相促进的效果。特别是近年来葡萄酒文化旅游突破新高度，使得葡萄酒旅游文化日渐成为消费热点和亮点。

　　除了葡萄与葡萄酒产业与文化旅游业融合外，葡萄与葡萄酒产业还和餐饮业、酒店住宿、房地产、金融等行业有机地融合在一起协同发展，以葡萄与葡萄酒产业为基础，实施“葡萄酒+”战略，大力推进农村一二三产业融合发展，不仅促进了农业发展方式转变和现代农业产业体系的构建，也进一步拓宽了农村劳动力转移和农民增收渠道，以此形成良性循环，更好地促进葡萄酒产业成为有实力并且可持续发展的产业。

　　1.2投资必要性和经济意义

　　1.2.1项目评价

　　乐昌市，广东省辖县级市，韶关市代管，地处南岭山脉南麓，粤北边陲，毗邻湖南，是珠三角辐射内地和内陆各省区进入广东的“桥头堡”，素有“广东北大门”之称；区域社会经济发达，农业现代化水平较高，区位优势突出，具有巨大经济活力。乐昌市农业占据着十分重要的地位，旅游资源丰富，但缺少旅游观光项目，因此高品质的休闲、文化、观光、娱乐、品酒于一体的综合项目在当地拥有巨大的发展态势。随着近年来乐昌市的发展，当地急需高品质的休闲娱乐场所从而满足人民对提高生活品质的需求，为加快推进特色小镇建设，葡萄酒庄项目便可以更好地替补这一空白，且将会成为当地的有内涵、有文化的特色旅游项目。

　　同时随着改革开放加深，人们消费观念逐渐转变，已经从物质消费转化为精神消费。在现代文明建设日益凸显的社会当中，人们对回归自然、感受自然魅力的愿望日益迫切。乐昌市葡萄酒庄佳酿飘香、田园秀丽，很好地满足了现代人自然旅游的愿望。乐昌市是广东扶贫开发重点市，位于广东北部，在此建设葡萄酒庄模式的乡村旅游项目具有良好的发展前景并且满足我国扶贫振兴的要求。

　　与中国经济的持续快速发展相适应，人们对于时尚潮流的消费日益凸显，葡萄酒庄文化旅游发展呈现出光明前景。广东作为我国的经济大省，其国内生产总值连续32年占据我国第一位，成为中国第一经济大省，已达到中上等收入国家水平。广东人民对葡萄和葡萄酒的消费意愿和消费力日益提高，同时随着现代农业技术发展迅速，南方也可以种植多样的葡萄，因此在广东建设葡萄酒庄可以发掘更多潜在市场，满足更多群体的多元化需求，并且在响应国家政策要求的同时带动一系列产业融合和发展，具有更好的产业发展前景，对促进社会经济发展具有重要意义，这将成为是一个生态效益、经济效益、社会效益俱佳的项目。

　　1.2.2项目发展优势

　　项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，6产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。同时，项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力；与此同时，能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。

　　综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。

　　2.需求预测和建设规模

　　2.1国内葡萄酒市场需求情况

　　近年来，中国葡萄酒市场和消费快速增长。目前，中国已经成为世界主要的葡萄酒消费国。特别是2017年，葡萄酒市场逐步复苏，2017年中国成为世界第一大葡萄酒消费国，这反映出中国的葡萄酒消费者群体正在迅速壮大的事实。在未来的几年内，尽管会受到全球经济不景气和新冠肺炎的影响，中国的高端酒消费群体也会相应地进一步扩大，并且由中国人口基数庞大、人均消费量高，可以预计中国长期的葡萄酒消费市场存在较大的上涨空间。

　　2.2现有葡萄酒企业生产能力

　　葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经过全部或部分发酵酿造而成，且酒精含量介于10%~15%的酒精饮品。葡萄酒产业链上游主要为葡萄酒的原材料，主要包括葡萄（红葡萄、白葡萄）、淀粉、酵母、食品添加剂等；中游为葡萄酒种类，主要包括红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒等；下游为消费渠道，最后到达终端消费者。

　　2.2.1产业链上游分析

　　从产区分布情况分析，我国酿酒葡萄酒产区主要集中在北纬38°至53°，分布在华北地区、沿海一带、新疆、甘肃等地，且已形成新疆、甘肃省威武、河北昌黎、东北、山东胶东半岛、山西省清徐、宁夏贺兰山及西南地区八个葡萄酒产区。我国是全球葡萄种植面积第二大的国家。根据数据显示，2019年我国葡萄种植面积为726.2千公顷，2020年我国葡萄种植面积为730.65千公顷，同比增长0.61%；据推测2021年我国葡萄种植面积可达735.5千公顷。

　　近些年来，随着社会经济的快速发展及人们生活水平的提高,对葡萄的需求量日渐增加。根据数据显示，2020年我国葡萄产量为1471.4万吨，较2019年同比增长3.66%；预计2021年我国葡萄产量约达1524.2万吨。

　　2.2.2产业链中游分析

　　葡萄酒的品种很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。按酒的颜色来分，主要有红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒三大类。由于我国气候条件导致葡萄质量达不到生产葡萄酒的层次，我国葡萄酒产量出现下滑态势。根据数据显示，2019年我国葡萄酒产量为45.1万千升，2020年我国葡萄酒产量为41.3万千升，同比下降8.43%；预计2021年我国葡萄酒产量可达40.5万千升。

　　2.3葡萄酒市场销售预测、价格分析

　　2.3.1销售预测

　　葡萄酒近几年呈现出良好的发展态势，成为酒类中的朝阳产业。随着快速增长的中产阶级和年轻一代消费习惯的转变、葡萄酒知识的推广普及、中国电子商务的告诉发展以及人们对健康饮酒的需求，在世界主要葡萄酒消费国的需求量基本保持稳定水平时，中国葡萄酒消费市场需求量将会继续保持快速增长趋势。榆次同时，庞大的人口基数也使得中国成为全世界最具吸引力的葡萄酒市场。但是国产葡萄酒在质量风格以及营销手段中不占据大优势，因此通过合理规划和利用资源，建设可以酿造具有独特风格的国产葡萄酒以及拥有本地葡萄酒文化的葡萄酒庄势在必行。葡萄酒庄建设是集葡萄种植、酿酒、品酒、旅游、观光、休闲于一体的综合性项目，可以极大地促进当地文化旅游及经济发展。在满足当地及附近消费者的消费意愿的同时，展示高标准葡萄酒的整个酿造过程，宣传葡萄酒文化，可以引导更多消费者正确认识葡萄酒和消费葡萄酒。同时由于广东地区对葡萄酒产品和文化的消费医院和消费力与当地缺乏葡萄酒庄项目之间矛盾，使得该地区葡萄酒市场发展受到一定程度限制。因此，在“广东北大门”乐昌市建设葡萄酒庄园，不仅符合当地消费需求并促进葡萄酒销售，又能很好地推进中国葡萄酒产业的深入发展和创新。

　　2.3.2价格预测

　　据WineIntelligence于2020年发布的调查数据显示，2019年，中国和美国饮用高档酒的消费者比例最高，在美国每瓶酒的消费至少为15美元，而在中国每瓶酒高达500元人民币(70美元)。而国内葡萄酒市场是从高端市场起步发展的，但发展至今，喜爱“高档酒”的中国消费者却没有青睐葡萄酒。

　　然而，根据发改委价格监测中心的数据显示，2015-2021年一季度，以干红750ml、12%vol为例，国内高档葡萄酒消费均价总体走低，而中低端葡萄酒消费均价总体走高，其中或说明了国内高端葡萄酒正“低端化”、中低档葡萄酒反而更获消费者欢迎。

　　在乐昌地区市场购买意愿和购买力充足的背景下，该酒庄项目面向高端市场和中低端市场，以中低端市场为主，打造蕴含本地风土特色的葡萄酒产品，并与国际市场需求接轨，拓宽企业发展的领域。

　　2.3.3产品竞争能力和进入国际市场的前景

　　乐昌市葡萄酒庄项目建成将打破中国南方无葡萄酒酿造产业，中国无专属品种葡萄酒的历史；同时打破了葡萄酒酿造的维度边界，缔造了中国首家的南方葡萄酒酿造庄园的传奇，而且借鉴创新国内外传统酿造工艺，并与中国文化的融合中得以发扬光大，结合先进的技术在南方大规模种植优质酿酒葡萄，酿造出独具一格的南方葡萄酒，以其独特性和高品质吸引并开辟国内外市场。

　　（1）原料优势：示范基地建在广东北部，当地拥有适合种植的优质酿酒葡萄，是南方酿酒葡萄最佳种植地之一，采用农户+公司的模式在乐昌葡萄酒小镇种植葡萄。

　　（2）区位优势：酒庄所在地在广东乐昌，紧邻乐广高速，从广州到韶关路程五十分钟，交通便利，运输费用低。

　　（3）技术优势：公司技术人员均为葡萄酒科班出生，掌握本行业最先进的技术要点。

　　（4）产品优势：产品在葡萄品种，葡萄酒种类上都有所改变，创新，针对不同的消费群体有不同的产品和销售模式。

　　（6）资金优势：乐昌政府对酿酒葡萄增加财政资金支持。加大政策支持力度,拉动当地特色水果产业加速发展。

　　2.4建设项目的生产规模、产品方案

　　2.4.1生产规模：1500t/y2.4.2产品方案

　　酒类

　　规格

　　产量（t/y）

　　干红葡萄酒

　　干白葡萄酒

　　起泡

　　白兰地

　　750ml750ml750ml700ml1000t600t250t150t价格（元/瓶）

　　25816810829803.资源、原材料及能源条件研究

　　3.1乐昌市生态条件

　　乐昌地区以山地为主，山脉多以南北走向为主，地势自北向南倾斜，构成北高南低的地貌，受亚热带季风气候影响，属中亚热带季风气候，由于地理位置及地形因素的影响，具有气候温暖、冬短夏长、春秋过渡快、四季分明、雨热同季、雨量充沛，气候资源比较丰富，各地气候差异大。东北部、中部和西南部属中、低山区，具有明显的山区气候特征。冬季受北方冷空气影响较大，常见霜冻和积雪，全年无霜期300天左右；春季常有大雾、寡照湿冷；夏、秋两季，昼夜温差大。东南部盆地丘陵区，夏秋闷热，白天气温比山区高出4~6℃，日照时数也较长。气温变化不仅有南北的差异，而且随着海拔的增高，气温亦有明显垂直变化，灾害性天气较多。

　　乐昌葡萄酒庄项目具体建设于旅游景区“古佛洞天”的山下水库边，山地上拥有三千多亩果园用地，并且山地果园地理位置、气候条件、土地基础较好可以满足对3000亩葡萄果园的建设，最终发展成休闲观光品酒于一体的葡萄酒庄。

　　3.2葡萄品种资源

　　乐昌正在推广种植的葡萄名为“紫秋葡萄”，是一种经过改良的野生葡萄品种，花青素含量较高，非常适合酿造葡萄酒。这种葡萄抗病能力很强，只有霜霉病，管好了基本都能达到丰产，基本旱土都可以种，又耐旱，气温在40℃到-10℃都能适应。同时，随着葡萄栽培技术和设施栽培模式的创新和发展，在南方大规模种植葡萄将有可能实现。因此，乐昌葡萄酒庄建设所需要考虑的原料问题将得到很大程度的改善。

　　3.3原材料、辅料、电力、燃料及水的用量和供应来源

　　乐昌位于宜章交界处，从宜章走乐广高速，不到一小时便可到达广东乐昌，从而很快便可抵达乐昌葡萄酒庄园，原料和辅料运输快捷便利。从各葡萄基地到达酒庄上产车间车程在十到三十分钟之间，可以更好地保证原料的质量和品质，为酿造优质葡萄酒打下坚实基础。酒庄供电从当地的动力供电中获得，并根据当地的标准缴纳相应的费用；给水通过办理工业用水手续并利用周边丰富的水库资源等，满足项目运行的用水需求，并根据当地的收费标准缴纳相应的费用。

　　4.建厂条件和厂址选择

　　4.1气候和地形

　　乐昌葡萄酒项目选址于广东省韶关市乐广高速东侧以及旅游景区“古佛洞天”山下的水库旁，交通快捷，运输便利，供电点可以很好满足酒庄用电需求。水土资源丰富，土壤富含矿物质和有机质，可以很好地满足葡萄园需求；酒庄建设区域内地形以平原为主，较为平整，气候温暖，春秋过渡块，雨量充沛，从而为项目顺利进行提供良好的前提。

　　4.2交通条件

　　乐昌地处粤北，是广东韶关市所属的一个县级市，经济条件相对落后，但随着交通便利度提高，从广州到韶关的高铁仅需50分钟，从而可以很好地满足广东地区葡萄酒消费需求。乐昌葡萄酒项目可以以乐昌誉马葡萄酒特色小镇建设为基础，结合沿城市周边的美丽乡村建设项目打造精品乡村游线路，推动农文旅融合发展，进一步提升乐昌旅游知名度，助力乡村振兴发展。因此，该项目是有效富民，并且符合国家扶贫政策要求的具有高经济效益和生态效益的项目。

　　4.3经济状况

　　根据韶关市地区生产总值统一核算结果，2020年乐昌市地区生产总值（初步核算数）122.98亿元，同比增长3.3%。全年地方一般公共预算收入7.25亿元，增长1.6%。其中税收收入3.98亿元，下降5%，非税收收入3.27亿元，增长11%。其中，全年农林牧渔业总产值49.18亿元，增长2.5%。其中，农业产值28.69亿元，增长6.5%，林业产值2.56亿元，增长10.3%，牧业产值15.89亿元，下降5.6%，渔业产值0.79亿元，增长0.8%。农林牧渔业增加值29.12亿元，增长13.1%。从总体上看，乐昌市经济保持平稳发展。

　　5.工艺技术方案研究

　　5.1建设规模及产品方案

　　年生产规模为2000t/y，工艺技术采用传统酿造方案。

　　序号

　　指标名称

　　12生产规模

　　产品方案

　　干红葡萄酒

　　干白葡萄酒

　　起泡葡萄酒

　　白兰地

　　33.13.245总投资

　　固定资产投资

　　流动资金

　　投资指标

　　全厂定员总计

　　工人

　　工程技术人员

　　管理人员

　　服务人员

　　67全年生产天数

　　量

　　葡萄

　　辅料

　　酒瓶

　　软木塞

　　电

　　水

　　5.2酿酒葡萄基地技术方案

　　采取“公司+农民专业合作社+农户”的运营模式，以财政奖补方式扶持建设酿酒型葡萄种植基地20个。主要设施栽培为简易避雨栽培，同时采用篱架式栽培，即在葡萄种植行内每隔5?6m设立一支柱，每支柱横拉3?4道铁丝,最卞一道铁丝距地面60cm,架面高度1.8m。行的两端设歴石或顶柱加固。栽植行距为11单位

　　吨/年

　　吨/年

　　吨/年

　　吨/年

　　吨/年

　　万元

　　万元

　　万元

　　人

　　数量

　　2001000600250157892.134107.87100080105100备注

　　天

　　吨/年

　　吨/年

　　万个/年

　　万个/年

　　kWh/年

　　吨/顿酒

　　1030002030040010000000.3主要原材料、辅料、燃料需用

　　2.0米，株距为1.0米，亩栽330株。基地属干旱半干旱气候，采用滴灌方式。在山坡的平缓处

　　和向阳面修筑梯田栽植葡萄，坡地按等高线方向，根据需要划分成若干个小的区域。

　　5.3工艺技术思想

　　酒庄秉持做良心人酿良心酒的宗旨，将原料的优良特点最大限度体现在产品中，而原料的缺陷则应金肯使其减小对酒质量的影响。严格把控每一个工艺生产环节，保证生产出优质有风格的葡萄酒产品。因此，要持续跟进葡萄的栽培、管理以及葡萄酒生产过程，保证原料拥有良好的成熟度以及葡萄酒产品外观、香气和口感达到质量要求。

　　5.4工艺技术路线

　　干红葡萄酒：传承中国传统酿造技术及庄园文化，结合中国窖藏工艺，精选赤霞珠、改良高山野生葡萄、为原料，酿造出独特的高品质原浆葡萄酒；

　　白兰地：传承法国传统酿造技术及庄园文化，结合中国窖藏工艺，精选优质葡萄原料，按传统工艺发酵酿制，并采用先进三塔蒸馏技术，经过最少五年的橡木桶与陶缸窖藏。该酒具有诱人琥珀色，并带有坚果的特征和优雅的单宁，入口饱满、圆润、柔滑，创新性地酿造出不用勾兑的原浆白兰地。

　　5.5主要工艺设备

　　5.5.1工艺设备选择的主要依据

　　（1）产品的品种及其产量

　　（2）生产工艺流程

　　（3）设备的投资情况

　　5.5.2设备一览表

　　序号

　　12设备名称和规格

　　除梗破碎机40-50t/h气囊压榨机60t/h数量

　　2112动力单价总价备注

　　(kw)2040万元

　　40300万元

　　800300国内

　　西班牙

　　3456789发酵罐60t发酵罐30t发酵罐10t发酵罐5t果浆泵20-40t/h离心泵4-6t/h橡木桶（225L）

　　2025151021032001151.11003020105100.50.5303360050015050205160030033国内

　　国内

　　国内

　　国内

　　国外

　　国内

　　西班牙

　　国内

　　国内

　　10贮酒罐（100t）

　　11灌装生产线（2000瓶/h）

　　5.6主要工艺车间

　　包括前处理车间、发酵车间、白兰地蒸馏车间、起泡酒生产车间、灌装车间、贮酒车间。

　　6.工程设计方案研究

　　6.1建设方案

　　乐昌葡萄酒庄建设分三期进行，其中第一期从2022年初开始至2024年初，计划建成酒堡、发酵车间、白兰地蒸馏车间、灌装车间、酒窖、红酒文化厅等基础设施；第二期计划从2024年启动，2024年底前完成，主要建设厂房、酒店、中国风情街、酒窖、民宿馆、科研科普中心等项目；第三期建设计划计划2025年初启动，2026年底前完成，主要包括第三期低度葡萄洒、葡萄起泡饮料生产车间、物流仓储配套设施、红酒水疗温泉、民宿别墅群等建设项目。庄园三期建成后，葡萄种植面积逐步达到5000亩以上，并且成为中国南方首家葡萄酒透明工厂，在透明工厂里面近距离接触到了新鲜采摘的葡萄通过先进智能的加工和灌装生产线、全自动立体输送仓库、高标准的检测中心，从原料到压榨处理、发酵、澄清、深层过滤、冷稳定、灌装等第一个过程的全链透明化生产。

　　建筑物名称

　　酒堡

　　发酵车间

　　白兰地发酵车间

　　灌装车间

　　办公区

　　实验室

　　厂区

　　建筑面积（m2）

　　300.152600.326130.235313.234500.121003500建筑结构

　　钢结构

　　钢结构

　　钢结构

　　钢结构

　　混凝土结构+钢结构

　　混凝土结构+钢结构

　　混凝土结构

　　混凝土结构

　　前处理车间

　　269.2316.2总平面和交通运输设计

　　136.2.1总平面设计

　　6.2.2交通运输

　　物料运输主要通过公路和铁路。原料接收时主要利用公路和酒庄内部道路，车量选用大小型货车相结合。产品销往全国各地时以公路运输为主，铁路运输为辅。

　　6.3生产车间主要工艺设备布置设计

　　147.环境保护研究

　　关注环境保护问题是全人类共同的责任，也是各行各业都应该为之努力的事，葡萄酒行业来说也不例外。作为负责人的葡萄酒企业，更应肩负起节约资源和保护环境的责任。从种植酿造理念到包装、废料处理乃至酒庄甚至国家推行的低碳环保和可持续发展计划，各个环节都彰显着企业在环保方便做出的努力。

　　7.1种植酿造

　　在种植酿造过程中，秉持着环境友好的理念，采用先进的栽培技术和管理手段，努力建设环保可持续的生态种植模式，致力于酿造纯净自然并且蕴含本土风味的葡萄酒。

　　7.2可循环包装

　　在葡萄酒包装方面，紧跟时代发展要求，逐渐转向可循环利用材料方向，打造可循环利用的包装技术。

　　7.3废料处理

　　葡萄酒的废料主要是皮渣、酒泥等。对于皮渣而言，部分会被蒸馏成果渣白兰地，其余大部分会作为动物肥料或是通过艳阳消化的方式制成有机质堆肥。同时，企业也计划深入研究葡萄皮查高价值成分的开发和利用，例如皮渣中乙醇、酒石酸盐和苹果酸盐、柠檬酸、葡萄籽油、凝胶和膳食纤维等物质。

　　7.4新技术推行

　　制定碳排限制计划，通过推行新技术控制生产每瓶葡萄酒所产生的碳排放量，使酒庄始终走在葡萄酒行业可持续发展的前列。

　　在能源方面，利用酒庄地形优势，推进太阳能电池铺设以保障能源供应；在水资源循环利用方面，将酿造过程产生的废水经过新型的膜生物反应器、紫外光消毒和紫外光辅助的氧化技术处理并进行木炭过滤后可以用于葡萄园灌溉。

　　8.劳保、安全及工业卫生

　　在项目建设中，深入贯彻执行国家有关职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要进行分析后人控制，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，依法执行环境影响报告书的审批制度。同时，严格控制食品生产过程中的卫生状况，生产符合国家要求的葡萄酒产品。

　　9.生产组织、劳动定员和人员培训

　　9.1企业组织

　　设置完备的企业机构以及招募一定量的人员，其中人员配置包括普通工人、管理人员、工程技术人员和服务人员。

　　159.2劳动定员

　　积极落实企业也无目标，有效配置人力资源，优化企业劳动组织，提高劳动效率，节约工人成本费用，实现投入产出最大化。

　　9.3人员培训

　　对员工进行定期培训，提高员工生产视频过程中的安全意识、卫生意识和规范意识等。

　　10.拟建项目的实施计划

　　乐昌葡萄酒庄建设分三期进行，其中第一期从2022年初开始至2024年初，计划建成酒堡、发酵车间、白兰地蒸馏车间、灌装车间、酒窖、红酒文化厅等基础设施；第二期计划从2024年启动，2024年底前完成，主要建设厂房、酒店、中国风情街、酒窖、民宿馆、科研科普中心等项目；第三期建设计划计划2025年初启动，2026年底前完成，主要包括第三期低度葡萄洒、葡萄起泡饮料生产车间、物流仓储配套设施、红酒水疗温泉、民宿别墅群等建设项目。

　　11.投资估算和资金筹措

　　11.1项目总投资估算

　　项目总投资估算：12000万元

　　11.1.1建设投资估算

　　序号

　　工程费用名称

　　1.11.222.12.233.13.23.33.44建筑工设备购设备安其他合计

　　程

　　第一部分：工程费用

　　发酵车间

　　辅料工程

　　辅助工程

　　化验楼

　　办公楼

　　公用工程

　　供电工程

　　供热工程

　　供冷工程

　　给排水工程

　　酒庄总工程（包括楼体建筑、道路及绿化规划、休闲设施、品酒室、餐厅灯）

　　置

　　43588650.116.03360.56装

　　费用

　　7434.124861126200.7722.693265.21260.341005.82001006050340150.6616.66205.65第一部分工程费用合

　　167434.12计

　　56第二部分：其他费用

　　建设单位管理费

　　预备费

　　第二部分工程费用合

　　计

　　第一、二部分工程费

　　用合计

　　11.2流动资金估算（单位/万元）

　　序号

　　项目

　　周转天周转次投产生产备数

　　11.11.21.2.11.2.21.2.31.322.13456395.308175.30822395.3087829.428数

　　期

　　期

　　注

　　流动资产

　　应收账款

　　存货

　　原材料

　　在产品

　　产成品

　　现金

　　流动负债

　　应付账款

　　流动资金（1-2）

　　流动资金本年增加额

　　金

　　流动资金借款

　　流动资金

　　铺底流动资金

　　603271.176630.46183.988571578312.25823.141560.13452.564527.84215004527.842000用于流动资金的项目资本4271.5711.3资金筹措及使用计划

　　自筹资金：2000万元

　　银行贷款：10000万元

　　112.财务评价

　　12.1资金来源与成本估算

　　12.1.1项目资金来源

　　资

　　产

　　货币资金

　　应收账款

　　存货

　　固定资产

　　固定资产原价

　　减:累计折旧

　　固定资产净值

　　无形资产

　　无形资产原价

　　无形资产净值

　　资产总计

　　负债和所有者权益

　　流动负债

　　应付账款

　　短期借款

　　流动负债合计

　　长期负债：

　　长期借款

　　长期负债合计

　　流动资金借款

　　负债合计

　　所有者权益

　　实收资本(或股本)资本公积

　　法定盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　第1年

　　第2年

　　第3年

　　第4年

　　第5年

　　4088.20.00.0.480.0480.0.00.00.0.00.0.0.00.00.3786.16432.86578.31231.4480.0428.0.0.00.08700.0.064.2404.68243.810002.6133289.6122289.5122289.5122289.510896.310896.310896.32476.480.0375.0.0.00.3693.480.0323.0.0.00.06023.50.0814.44923.480.02710.0.00.06023.50.01189.213865.813865.813865.813865.813865.813865.812634.411389.810172.88941.917474.026235.837262.138861.139898.16629.413029.713030.513030.56629.413029.713030.513030.52071.56016.30.0439.519046.019054.019054.017474.017474.017474.017474.017474.02647.54214.85311.917474.017942.820561.022530.223975.1负债和所有者权益总计

　　17474.026643.739607.041584.243029.1112.1.2单位成本估算

　　序号

　　11.11.21.322.12.2345成本项目

　　原材料

　　辅料

　　酒瓶

　　木塞

　　单位

　　单吨

　　吨

　　只

　　只

　　只

　　12.2320.4.150001000030000价吨酒消耗定单位成本（元/吨额

　　180060006500184150020510000300010000300003550酒）

　　16148（元）

　　1.3.1胶帽

　　煤

　　电

　　水

　　职工工资

　　福利基金

　　车间经费

　　其中：

　　基本折旧及摊销

　　67灌装损耗

　　燃料、动力、水、吨

　　元

　　元

　　元

　　kWh1.22.12312.6120010.6312.6120010.6车间成本[(1)+元

　　(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]8910企业管理费

　　其中：

　　元

　　流动资金利息

　　工厂成本[(7)+元

　　(8)]销售费及其他费用

　　元

　　其中：

　　技术转让费

　　技术开发费

　　教育附加费

　　1868.9121789.55001868.9121789.550011单位产品成本［（9）

　　元

　　+（10）］

　　122289.5122289.5112.1.3总成本估算

　　序号

　　123456789101112项目

　　原材料及辅料

　　燃料、动力、水

　　灌装损耗

　　工资

　　福利基金

　　基本折旧及摊销

　　大修基金

　　其他费用

　　其中：土地使用费

　　流资利息支出

　　金额（万元）

　　3229.654062.521675.86002138.35003000373.78工厂成本[(1)+(2)+(3)+(4)+12120(5)+(6)+(7)+(8)+(9)]销售及其他费用

　　总成本[(10)+(11)]其中：可变成本

　　固定成本

　　经营成本[(12)-(6)-(9)]10012220139707.9212.1.4项目损益估算

　　第1年

　　第2年

　　第3年

　　第4年

　　第5年

　　第6年

　　一、营业收入

　　051600516010360010360103600103600103600103600103600103605091.136420.636037.15091.136420.636037.1主营业务收入

　　其他业务收入

　　二、营业成本

　　主营业务成本

　　其他业务成本

　　销售税金及附加

　　营业费用

　　管理费用

　　财务费用

　　三、营业利润

　　60782.4122289223.20460.13122289122289122289460.13460.13460.13300002892.135091.135091.13300.636420.636420.63656.386103.066037.120130.38437.92437.93437.93437.932四、利润总额

　　所得税费用

　　五、净利润

　　12.2财务效益估算

　　项目

　　11.11.21.322.12.2345678910111212.112.21313.1项目总投资

　　建设投资

　　建设期利息

　　铺底流动资金

　　资金来源

　　自筹资金

　　银行贷款

　　销售收入

　　总成本费用

　　销售税金及附加

　　利润总额

　　所得税

　　税后利润

　　投资利润率

　　销售利润率

　　投资利税率

　　益率

　　所得税后

　　所得税前

　　所得税后

　　25.16%31.54%10856.182126037.121509.284527.8426037.121509.284527.84000656.386103.066037.12164.10492.281525.761509.284577.304527.84数值

　　12000120000.00200200010000115037.12109000.00460.13单位

　　备注

　　万元

　　货币单位均为人民币，下同

　　万元

　　万元

　　万元

　　万元

　　万元

　　万元

　　正常生产年

　　万元

　　正常生产年

　　万元

　　正常生产年

　　6037.12万元

　　正常生产年

　　1509.28万元

　　正常生产年

　　4527.84万元

　　正常生产年

　　37.73%3.94%64.47%

　　正常生产年

　　正常生产年

　　正常生产年

　　全部投资财务内部收

　　全部投资财务净现值

　　万元

　　13.21414.114.218所得税前

　　全部投资回收期

　　所得税后

　　所得税前

　　盈亏平衡点

　　18091.345.014.0070.23%万元

　　年

　　年

　　静态

　　经财务预测表明：项目营业年收入达到115037.12万元，可实现利润总额6037.12万元，净利润4527.84万元，投资利润率37.73%，投资利税率64.47%，根据对项目10年现金流量的分析，税后财务内部收益率为25.16%，投资回收期5.01年，财务净现值NPV=10856.18万元（10%贴现率），各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的。

　　13.可行性研究结论

　　乐昌葡萄酒庄项目是集生产车间、办公楼、实验室、地下酒窖为一体的酒堡建筑，总投资1.2亿元，总规划面积5000多亩，并且是集研发、种植、采摘、酿造、品酒、旅游为一体的“三产融合”葡萄酒酿造庄园，通过展示高品质葡萄酒的整个生产过程，宣传葡萄酒文化，引导消费者正确了解、认识葡萄酒，理性消费葡萄酒；同时通过合理规划和建设酒庄休闲娱乐和品酒场所，开创性的呈现中国南方葡萄酒文化，也为热爱庄园文化的人们提供了一个触手可及的葡萄酒文化风情平台，为项目的可行和可持续发展提供了良好的基础，从而开启了中国葡萄酒在南方的新里程。本项目与国家扶贫政策相适应，计划带动乐昌市3000多户农户参与酿酒型葡萄种植，建成葡萄种植基地16个、种植面积超过3000亩；以乐昌誉马葡萄酒特色小镇建设为依托，结合沿城市周边美丽乡村建设项目，打造精品乡村游线路，推动农文旅融合发展，进一步提升乐昌旅游知名度，助力乡村振兴发展。

　　最后经过市场预测、资金和财务估算以及各方面中和分析，可以看出乐昌葡萄酒庄项目拥有巨大的经济潜力，在符合社会发展趋势时又可以满足当地更多元化的市场需求，并且在资金和财务上是切实可行的。综上所述，在乐昌建设一个年产2000吨的葡萄酒庄是完全可行的。

　　22

篇二：县级扶贫车间可行性研究报告

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　　【篇一】一户一策脱贫计划工作报告

　　今年以来，酒泉市广大干部把心思和精力、措施和力量聚焦到脱贫攻坚具体任务上，认真落实“一户一策”计划，分析脱贫不稳定或潜在返贫因素，明确脱贫增收和巩固提高帮扶措施，切实做到因户施策、精准施策，全力以赴打赢脱贫攻坚战。

　　酒泉市委组织部、市委农办等部门单位建立了主要领导安排部署、分管领导具体落实、责任干部人人出力、驻村干部协调服务的工作机制，要求帮扶干部定期入户，从产业扶贫、劳务输转、教育援助、健康扶贫等措施入手，集中时间、集中精力开展脱贫攻坚。酒泉市扶贫办坚持问题导向，上下联动，梳理出14个方面的24个问题，目前已整改到位11个方面的20个问题。

　　以全省“一户一策”工作要求为基准，酒泉市围绕贫困群众脱贫增收目标，全力推进“321”精准扶贫富民工程，引导贫困群众积极发展特色产业。

　　瓜州县组织2000多名帮扶干部进村入户，全面细致掌握贫困群众家庭情况、致贫原因、脱贫打算等信息，根据实际制定产业培育方向和帮扶计划，引导贫困群众发展特色产业和戈壁农业。同时，通过调引基础母羊、投放奶驴等多种形式，帮助贫困群众发展养殖业。瓜州县还通过帮扶单位帮扶资金扶持一批、财政专项扶贫资金项目解决一批、县乡统筹整合资金落实一批的措施，破解贫困群众发展中遇到的资金短缺难题。目前，共为全县2816户贫困户制定完善“一户一策”精准脱贫计划。

　　玉门市坚持因地制宜、分类指导，结合农村“三变”改革，探索形成了“休闲采摘+三产服务”“平台公司+基地+农户”“合作社+基地+农户”的改革形式，盘活了各类资源，完成折股量化、种植、订单协议签订，提高了群众的资产性收益，加快了群众脱贫致富的步伐。玉门市坚持“缺什么补什么”的原则，立足城郊区位优势，引导积极发展枸杞、设施农业等特色产业，帮助新建高标准日光温室，配套水、电、路、林等基础设施，从加快现代农业发展步伐、加快基础设施建设、普及农业生产技术、加强实用技能培训等措施入手，切实提升群众致富能力，增强自我“造血”功能，真正做到计划准、对策准、帮扶准、摘穷帽。

　　同时，酒泉市以就业扶贫、社保扶贫、医保扶贫为抓手，强化资金保障，加大政策扶持，合力攻坚，确保各项目标任务如期完成。

　　酒泉市财政局抓投入、抓进度，督促指导瓜州县和玉门市按照当年

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　　地方一般公共预算收入增量15%以上安排扶贫专项资金，并多次组织督查组到玉门市、瓜州县开展扶贫资金支出进度专项督查，指导两县市全面加快支出进度。至目前，通过市级财政下达的中央、省级财政专项扶贫资金全部按时下达，2018年酒泉市级财政安排扶贫专项资金4154万元全部到位，并已拨付市扶贫办。

　　酒泉市人社局对贫困劳动力进行“一户一策”“一人一策”精细化登记造册，着力做好乡村公益性岗位优先托底安置工作，积极指导设置乡村道路维护、乡村保洁绿化等乡村振兴公益性岗位，并与大中型企业联系沟通，鼓励各类企业兴办“扶贫车间”、开展“千企帮千村”活动，以此吸纳带动贫困劳动力在家门口就业，实现居家就业、稳定增加收入。同时，由政府为建档立卡未标注脱贫的贫困人口、一二类低保对象等困难群体代缴部分或全部最低档次养老保险费，将建档立卡贫困人口报销比例在统一补偿标准基础上提高10%，做到应保尽保、应补尽补、应报尽报。此外，督促定点医疗机构严格执行贫困人口“先诊疗，后付费，不收住院押金”的政策，建成基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”即时结算系统，切实解决行政效能低下、办事程序复杂的问题。

　　【篇二】一户一策脱贫计划工作报告

　　根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加强重大扶贫工程建设和到村到户帮扶措施落实情况监督检查工作的通知》（甘办发﹝2018﹞25号）和省脱贫攻坚领导小组办公室《全省“一户一策”监督检查工作实施方案》及全省脱贫攻坚重点任务监督检查工作推进会精神，我校坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入陇南市武都区、礼县，对“一户一策”完善落实情况进行了监督检查。现将督查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　学校高度重视监督检查工作，党委常委会会议专题研究督查工作，制定《关于开展“一户一策”监督检查工作方案》，成立了由校党委书记为组长、分管帮扶工作的副校长为副组长、相关部门负责人和专业教师为成员的工作领导小组，具体负责协调监督检查工作。工作领导小组选调4名长期从事农业农村经济研究和第三方评估工作的专家老师、13名研究生组成2个监督检查工作组，于9月16日至22日，深入陇南市武都区、礼县2个省定深度贫困县，走访武都区洛塘镇青崖沟村、五库镇能干村、礼县草坪镇草坪村、芍药村和桥头镇蒋寺村等5个深度贫困村,武都区洛塘镇八房村、五库镇土地沟村、桥头镇桥头村等3个非贫困村的170户农户，对“一户一策”完善落实情况进行了督查调研。督查采取抽样调查和实地调研相结合的办法，采用乡抽村、村抽户随机等

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　　距抽样的方法，综合运用访谈、观察、问卷调查、交互验证、查阅资料等多种手段，与当地老党员、村干部、样本户邻居等进行了30余次访谈，查阅了镇、村、户三级各类档案资料。投入督查工作经费4.7万元。

　　二、“一户一策”取得的成效

　　完善落实“一户一策”精准脱贫计划工作，自2018年开展以来，县乡积极落实主体责任，及时组织各级帮扶单位、帮扶责任人进村入户，积极配合村两委和驻村帮扶工作队开展工作，乡镇驻村干部、村支书、村主任、驻村帮扶工作队队长和帮扶责任人承担起“一户一策”签字背书责任，用说事写实的办法完善制定“一户一策”精准脱贫计划。完善落实“一户一策”精准脱贫计划实现了脱贫帮扶由“大水漫灌”向“精准滴灌”的有效转变，全面贯彻了“精准再精准、聚焦再聚焦”的要求，取得了显著的阶段性成效。

　　一是基本情况摸底更加全面准确。本次调查共抽取85户贫困户，家庭总人口为389人。贫困户属性界定准确，土地、粮食作物面积等基本信息清晰明了。贫困户自来水使用普及率达100%，能够实现常年供水。饮用水都经过水质检测，水质达标。供水能够保障生活用水，农户不为吃水发愁。贫困户家庭住房多为砖混结构，住房均为安全住房，全部经过安全鉴定。贫困户中无义务教育阶段辍学儿童，贫困户家庭人口全部参加了城乡居民医疗保险，并且享受了参保费用补贴政策。

　　二是致贫原因分析更加贴近实际。紧密结合贫困户家庭情况，科学分析致贫原因。尽管家庭情况千差万别，致贫因素也彼此各异，但无外乎以下几类：缺乏资金、缺乏技术、缺乏劳动力及多种要素缺乏叠加致贫等。其中，多种要素缺乏叠加有资金、技术、劳力之中两种甚或三种要素缺乏叠加的现象，缺乏技术又有缺乏种植养殖农业生产技术和缺乏外出务工技术之分。

　　三是脱贫措施更加精准到位。增收方面，受访贫困户家庭人均可支配收入达到11732元，收入水平分布在3784元至58240元之间。贫困户家庭收入中，工资性收入占80.61%，种养和二三产经营收入占12.64%，财产性收入占0.71%，转移性收入占6.04%。义务教育方面，贫困户家庭中无义务教育阶段辍学儿童。但受地理条件制约，学生求学路途遥远，多数家庭为保证子女接受教育，选择在县城学校附近租房居住，求学成本较高。基本医疗方面，贫困户家庭人口全部参加了城乡居民医疗保险，并且享受了参保费用补贴政策。受访贫困户家庭成员中患大病治疗的有17户，全部已报销住院费用；患慢性病治疗的有18户，全都享受了门诊慢特病报销政策。住房安全方面，贫困户家庭主要住房多为砖混结构，精选文档

　　并有部分砖木结构和少量土坯结构住房等，住房均为安全住房，且都经过安全鉴定。受访贫困户住房安全等级为a级的占72.94%，住房安全等级为b级的占27.06%。安全饮水方面，贫困户家庭自来水使用普及率达100%，能够实现常年供水。饮用水都经过水质检测，水质达标。供水能够保障生活用水，农户不为吃水发愁。

　　四是帮扶措施更加“解渴”“管用”。产业帮扶方面，受访贫困户都享受了相关产业帮扶政策，帮扶措施多样。就业帮扶方面，有78.82%的受访贫困户享受过就业帮扶措施。基础设施建设方面，贫困户享受的基础设施建设帮扶措施主要有危房改造、院落硬化、入户道路硬化等。帮扶认可情况方面，67.06%的贫困户认为家庭总体情况有明显改善，32.94%的贫困户认为有所改善，97.65%的脱贫户在脱贫验收表上签过字，100%的脱贫户对自己脱贫持认可态度。

　　三、督查发现的主要问题

　　结合调查样本数据及现场走访情况，督查工作组认为陇南市武都区、礼县完善落实“一户一策”精准脱贫计划工作扎实有序、成效显著，但也存在一些问题。

　　（一）礼县受访贫困户“一户一策”精准扶贫计划中脱贫措施相似度较高、针对性不强。

　　（二）礼县产业技能培训科目覆盖面偏低，培训技能不能完全满足农户要求，农户参与程度低，产业技能培训的效果有待进一步提高。

　　（三）礼县医疗报销政策宣传还不全面，贫困户对医疗费用报销政策了解缺乏系统性，对医疗报销具体流程和要求理解还不到位。

　　（四）武都区个别《“一户一策”动态管理表》存在相关负责人未签字的现象。

　　（五）武都区就业技能培训未能因需开展，或培训内容与需求不符，或培训对象非主要劳动力，致使产业技能培训效果不佳。

　　（六）武都区部分贫困户加入农业合作社参与入股分红，但因合作社规模有限、运营效果不佳，分红水平低，增收效果不明显。

　　四、整改建议

　　（一）在完善制定“一户一策”上再下功夫，深入分析致贫原因，做到分析判断“准”，发展策划“精”，进一步提高“一户一策”的精准度。

　　（二）进一步强化基础设施、义务教育、基本医疗等方面的脱贫帮扶措施。

　　（三）深入分析合作社运营规模效果不佳的原因，探寻有益运营模

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　　式，提高合作社的规范高效运营水平。

　　（四）进一步加强各类技能培训，按照农户实际需求组织培训，培训目标要明确，培训内容要实用，培训方式要灵活。

　　（五）结合实际情况建立农民技校开展中长期培训，提高培训的针对性和适配性，提高农户的实际技能操作水平，提升劳动力市场竞争力。

　　（六）针对农民对医疗报销等政策不了解、不掌握的问题，乡镇及村社干部应加大宣传讲解力度，也可利用“贤人”“熟人”到户解释等农户接受程度较好的信息传播方式，将惠农扶贫政策转化为让群众通俗易懂的话语。

　　【篇三】一户一策脱贫计划工作报告

　　今年以来，XX区坚持把完善落实“一户一策”精准脱贫计划作为打好脱贫攻坚战的重要基础性工作，下大力气推进落实，确保“一户一策”精准脱贫计划真正成为贫困户真脱贫、不返贫的作战图。现将“一户一策”精准脱贫计划工作进展情况报告如下：

　　一、高度重视，周密安排部署

　　按照《甘肃省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步规范“一户一策”精准脱贫计划的通知》(甘脱贫领办传发﹝2019﹞23号)文件精神，及时召开全区脱贫攻坚领导小组专题会议，组织各帮扶单位和驻村帮扶工作队认真学习贯彻省市关于“一户一策”精准脱贫计划的相关文件和会议精神，准确理解和把握完善落实“一户一策”精准脱贫计划的政策指向，研究部署“一户一策”计划制定工作。制定印发了《XX区关于规范制定“一户一策”精准脱贫计划的通知》和《XX区精准扶贫政策解答读本》，对全区“一户一策”计划制定做了详细安排和说明。建立了区脱贫攻坚领导小组办公室综合协调、行业部门全程指导服务、镇党委政府全面落实、各级帮扶力量共同参与的责任体系，形成了各负其责、齐抓共管、合力推进的工作机制。

　　二、紧扣要求，扎实开展培训

　　采取多种形式，组织开展多层次的培训。围绕产业发展、就业安置、医疗保障、教育扶贫、安全住房、兜底保障、政策落实、应急保障等内容，区委农工办组织各镇、各牵头单位分别对各级帮扶力量进行“一户一策”专题培训，对“一户一策”精准脱贫计划的相关政策和要求作详细解读，让每一位入户干部都能吃透落实“一户一策”的精神要义，准确掌握制定计划的方式方法，做到了入户干部培训全覆盖，确保“一户一策”精准脱贫计划既与贫困户脱贫需求高度吻合，符合行业扶持政策和标准，又便于操作执行，能够落地见效。

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　　三、组织力量，多方位调查摸底

　　通知下发后，XX区委、区政府主要领导率先垂范，全体县级领导亲力亲为，第一时间带头进村户、访民情，督查指导“一户一策”落实工作。2月23日—3月2日，区委、区政府主要领导、分管领导对全区66户129名建档立卡贫困户进行了逐户走访，详细了解贫困户家庭成员、致贫原因、就业就学、发展意愿以及帮扶措施落实等情况，围绕贫困户如何脱贫进行具体指导，并对每个村住房条件相对较差的农户进行了走访。各镇、各帮扶单位、各驻村帮扶工作队及所有帮扶干部也进村入户，通过面对面交谈，下足“绣花”功夫，从小事着眼、从细节入手，按照“缺什么补什么，有什么困难，就解决什么困难”的原则，进一步细化完善帮扶措施，逐户制定2019-2020年“一户一策精准脱贫计划”。3月30日，区委召开脱贫攻坚领导小组扩大会议，传达学习市脱贫攻坚领导小组会议精神，再次安排部署“一户一策”落实工作。各级帮扶力量再次进村入户，与所有贫困户进一步对接、商定帮扶计划，确保帮扶措施符合贫困户现实需要、真正务实管用。

　　四、深入农户，制定帮扶计划

　　为了确保计划的精准性、有效性、可行性，各镇组织包村干部、村干部、驻村帮扶工作队和帮扶干部一道深入贫困户家中开展“一户一策”精准脱贫计划制定工作，并做到五个坚持。坚持与农户面对面，全面了解情况，严禁闭门造车，杜绝千篇一律;坚持说事写实，深入分析致贫原因，认真商议脱贫路径，仔细算清收入支出账，有针对性地制定帮扶措施;坚持现行扶贫标准，紧紧围绕“两不愁、三保障”“十不算、十不脱”的标准制定脱贫计划措施，既不不吊高胃口，也不降低标准;坚持签字背书，镇主要负责人、包村干部、村“两委”负责人、驻村工作队队长和帮扶责任人，承担对“一户一策”精准脱贫计划真实性的签字背书责任，做到干部签字负责、群众签字认账;坚持二次讨论完善，“一户一策”计划必须在入户调查完成初稿的基础上，由区委农工办、包村县级领导、包村干部、村干部、驻村帮扶工作队和帮扶责任人再次讨论、认真修改完善，各方签字确认，确保每一份脱贫计划都是贫困户按期脱贫的路线图、时间表。截止3月31日，“一户一策”帮扶计划的制定工作全面完成，帮扶计划一式七份，分别留存在农户家中、村委会、驻村工作队、帮扶责任人、帮扶单位、镇政府和区委农工办，并按要求全部录入全国扶贫开发信息系统。

　　五、加强督查，确保工作实效

　　为进一步保障“一户一策”脱贫计划工作落到实处，5月8日起，精选文档

　　由区政协、区人大和区委农工办安排相关干部组成专项巡查组，采取进村入户、实地查看、现场询问、查阅资料相结合的方式，深入各镇村组、农户开展专项督查，重点督查了解帮扶干部是否与贫困户对接，计划制定是否符合农户实际，计划落实是否及时精准，坚决纠正工作不力、简单填表报数、图形式走过场等问题，推动“一户一策”工作扎实有效落实。目前，巡查工作正在进行中。

　　截至4月30日，“一户一策”工作主要落实了以下五个方面的帮扶措施。一是为有养殖意愿和条件的19户贫困户，采取“政府补贴+农户自筹”的方式，共发放种羊56只、猪崽6头。二是为有就业意愿和劳动能力的28名贫困户家庭成员安排了农村保洁员、护林员等村级公益性岗位。三是为全区15名贫困户家庭在校学生，全面落实各教育阶段相关教育资助政策，并通过捐资助学、结对帮扶等形式，帮助贫困学生完成学业。四是为全区65户贫困户全部签约了家庭医生服务项目，统一购买了意外伤害保险、补充医疗保险和重大疾病保险。五是为住房条件相对较差的6户贫困户，利用扶贫帮扶基金，进行房屋改造，切实改善贫困户住房条件。

　　下一步，我们将严格按照省市脱贫攻坚相关工作要求，全面落实制定的“一户一策”精准脱贫计划，坚持扶贫同扶志、扶智相结合，进一步加大种养技术和劳务技能培训力度，不断增强贫困人口脱贫致富能力;积极鼓励建档立卡贫困户参与农村“三变”改革，将自有闲置资源资产入股到经营主体，拓宽收入渠道;强化督查、靠实责任，扎实推进扶贫领域作风建设，确保贫困群众在现行标准下如期脱贫。

篇三：县级扶贫车间可行性研究报告

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目

　　可行性研究报告

　　项目名称：富源县精粮坊粮油贸易有限公司

　　农产品深加工基地建设

　　主管部门:富源县扶贫开发办公室

　　承担单位：富源县精粮坊粮油贸易有限公司

　　单位法人代表：丁五积

　　建设地点：富源县中安镇东堡村委会

　　编写单位：富源县大河乌猪研究所

　　编撰人员：吴汝雄(高级畜牧师）

　　编写时间：2010年8月12日

　　目

　　录

　　一、项目摘要

　　......................................................................-5-二、项目建设的可行性和必要性.................................-8-（一）项目建设的可行性..........................................-8-（二)项目建设的必要性..........................................-10-三、市场供求分析及预测

　　.............................................-11-（一）生产现状

　　..........................................................-11-(二）市场需求预测

　　....................................................-11-四、项目建设地点选择及承担单位基本情况........-12-(一)项目地点选择

　　...........................................................-12-（二）承担单位基本情况.............................................-12-1、水电路三通和通讯条件好

　　...........................-12-2、具有承办项目的经济实力

　　...........................-13-3、有承办项目的技术实力

　　................................-14-4、建立较为完善的科学管理体系

　　..................-14-五、采取的技术路线

　　......................................................-15-（一)工程设计方案

　　....................................................-15-1、大米加工区建设.............................................-15-2、面粉加工区建设.............................................-15-3、公用工程区建设.............................................-15-

　　-2-

　　4、服务性工程区建设

　　.........................................-16-（二）大米加工工艺流程........................................-16-(三）面粉加工工艺流程..........................................-17-六、项目建设目标及建设内容

　　....................................-18-(一）规模

　　......................................................................-18-(二）布局

　　......................................................................-18-（三）工程及工艺目标............................................-19-（四）建设内容

　　..........................................................-19-1、大米加工区建设..................................................-19-2、面粉加工区建设.............................................-20-3、公用工程区建设..................................................-20-4、服务性工程区建设

　　.........................................-20-七、投资估算、资金筹措及项目组织实施

　　.............-21-(一）投资估算

　　................................................................-21-(二)资金筹措

　　................................................................-25-八、建设期限和实施进度安排

　　....................................-26-九、土地、规划和环境保护........................................-27-（一）项目用地

　　..........................................................-27-(二)项目规划

　　................................................................-27-(三）环境保护

　　.............................................................-28-十、项目组织管理与运行

　　.............................................-28-(一）组织管理

　　.............................................................-28-

　　-3-

　　（二）运行机制

　　..........................................................-29-十一、效益分析与风险评价........................................-30-(一）经济效益评估

　　....................................................-30-1、年销售收入估算.............................................-30-2、年成本测算......................................................-31-3、利税收入

　　...........................................................-32-4、财务效益分析

　　..................................................-33-5、风险评价

　　...........................................................-34-（二）社会生态效益

　　.................................................-36-十二、有关附件和证明材料........................................-37-（一)附

　　件

　　......................................................................-37-(二）证明材料

　　.............................................................-37-

　　-4-

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品

　　深加工基地建设项目可行性研究报告

　　一、项目摘要

　　项目名称:富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设

　　承担单位：富源县精粮坊粮油贸易有限公司

　　单位负责人：丁五积

　　建设地点：富源县中安镇东堡村委会东堡村

　　建设年限：2009年11月—2010年10月

　　建设内容：

　　1、大米加工区建设：一是新建精制大米生产车间厂房240m2.二是建副产品处理车间厂房120m2。三是建原料及成品仓库1000m2。四是建副产品仓库400m2。五是建辅助生产车间厂房160m2。六是购置JNMS15型大米加工成套设备。

　　2、面粉加工区建设：一是新建精制面粉生产车间厂房280m2。二是建副产品处理车间厂房150m2。三是建原料仓库600m2。四是建成品仓库400m2。五是建副产品仓库400m2。六是建辅助生产车间厂房

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　　180m2.七是购置6FZ—35型面粉加工成套设备。

　　3、公用工程区建设：一是建锅炉房40m2，购置普通压力锅炉1台。二是建变配电房30m2,购置电力变压器1台，低压配电柜1台。三是建水泵房20m2，购置水泵2台。四是建循环水池75m3，购置循环水泵1台.五是新建清水池200m3。六是建污水处理过滤池60m3，铺设过滤网2层。七是建污水处理沉淀池120m3。八是建地磅房60m2,配置50T地磅1台。

　　4、服务性工程区建设：新建办公楼及研发中心800m2,购置内部配套设施及办公用品;建职工宿舍楼1600m2,购置内部配套设施；建职工食堂200m2,购置食堂专用设备;建卫生厕所60m2；建生活区蓄水池1个50m3;购置技术服务及工作用车2辆，原料及产品运输车3辆；修筑厂区道路及场地硬化2200m2，厂区绿化5000m2。

　　建设规模：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命20年，建设期1年,第2年达产.项目建成后，年生产加工稻谷45000吨,生产加工小麦30000吨。

　　产品方案：年加工销售大米32850吨，生产米糠12150吨;加工销售面粉精粉18000吨，生产销售次粉4500吨,生产麦麸7500吨。

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　　投资估算：总投资2536。58万元，其中流动资金1100万元，固定资产投入1330。17万元，前期工作经费39。91万元,不可预见费66。51万元。

　　资金筹措:项目总投资2536。58万元。一是项目承担单位自筹资金1736.58万元;二是申请扶贫贴息贷款800.00万元。

　　效益分析：该项目设计寿命期20年，静态投资回收期4.55年;动态投资回收期6。65年；财务内部收益率26。98%，高于农产品加工项目16%的基准收益率。项目正常运行后,年平均新增利税收入637.12万元。通过项目实施，一是采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户6000户种植优质早稻12000亩,新增产值2100万元，创利润1575万元，户均增收2625元,人均625元;二是带动全县优质水稻和优质小麦种植17万亩（水稻5万亩、小麦12万亩），实现产值1。63亿元;三是项目实施年产米糠、次粉、麦麸2。4万吨,可饲养富源大河乌猪商品猪6万头，新增生猪产值8400万元。四是项目实施直接解决了12个大中专毕业生的就业和68个农村剩余劳动力转移就业问题；五是经过五年的项目实施，按人均年增收625元算,可帮助项目区现有的120户贫困户脱贫致富，减少贫困人口516人；六是每年可为国

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　　家增加农产品加工销售税收1000万元。

　　二、项目建设的可行性和必要性

　　（一）项目建设的可行性

　　1、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有优质原料优势

　　富源县是国家贫困县,又是一个山区农业县.近年来，该县通过国家优质小麦良种推广补贴和优质水稻种植补贴项目，建立了5万亩优质水稻生产基地和12万亩优质小麦生产基地,年产优质水稻3万吨，优质小麦3.5万吨,为新建的精粮坊农产品深加工基地解决了大部分原料供给问题.2、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有广阔的市场前景

　　随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化,已经从温饱过度到重视营养和健康，人们对一日三餐的主食大米和面粉质量安全要求会更高.大米和面粉是长盛不衰的产品,以大米和面粉为主的人口和地区不断扩大.大米和面粉消费趋势随着人民生活水平的提高，对优质大米和面粉需求量越来越大，而且食用大米和面粉制品的地区和人口越来越多，随着

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　　人口的不断增加，未来国内大米和面粉尤其是优质品需求量会越来越大。富源县现有人口76。5万人，按每人每天消费200克大米、100克面粉计算,每年就要消费5。6万吨的大米和2.8万吨的面粉。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔。

　　3、该项目建设体现了党和政府构建社会主义和谐社会的精神

　　这个新项目的实施，不仅填补了富源县原有的以家庭为单位的农产品加工规模小，难以形成较强的市场竞争力的空缺.而且作为有效解决农民增加收入共同致富奔小康的有效途径，有利于密切党和政府与人民群众的关系，有利于胡总书记“情为民所急、权为民所有、利为民所谋"重要思想的贯彻落实。项目建设深化了富源农村经济体制改革，对于构建社会主义和谐社会有着积极意义.该项目建设,具有优质原料优势,其生产的优质大米和优质面粉产品市场前景广阔,又有省、市、县政府重视和当地群众支持，符合富源县农业产业结构调整规划布局方案，在提高城乡人民吃、住、行

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　　生活质量的今天，具有十分明显的优势，其经济、社会效益显著，项目可行.

　　(二)项目建设的必要性

　　1、建设该项目是解决“三农”问题有效途径

　　粮食是安天下的产业,它为国家经济发展、社会稳定、人们生活提供物质保证的基础。优质大米和面粉加工可提高农产品的附加值，增加农民收入。现阶段，以大米、面粉为主的粮食生产和加工面临着发展的机遇。本项目的建设对推动富源县做大优势产业，调整农村产业结构,促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。通过对优质稻谷和优质小麦深加工，增加附加值，推动全县优质水稻和优质小麦推广种植。实行产、加、销一体化服务，从而促进富源县农业农村经济快速发展，有效解决“三农”问题.2、建设该项目是稳定大米和面粉富源本地市场的必然要求

　　富源县是一个山区农业贫困县，粮食主产为玉米、荞麦、马铃薯等杂粮，大米和面粉每年都需从外地调进3万吨左右，从而造成粮食市场的波动.而建设该项目，一是可把本地生产的优质水稻和优质小

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　　麦就地加工销售；二是有计划地从外地采购优质稻谷和优质小麦进行仓储、加工，满足富源市场需求。因此，建设该项目是稳定大米和面粉本地市场的必然要求。

　　三、市场供求分析及预测

　　（一)生产现状

　　截止2009年底，全县只有四个小规模的初级大米和面粉加工作坊，以及部分村社农户自购的小碾米机和小钢磨，不但加工量小，而且只能加工生产初级产品，满足不了人民生活水平提高的需要。

　　（二)市场需求预测

　　富源县现有人口76。5万人，按每人每天消费200克大米、100克面粉计算，每年就要消费5。6万吨的大米和2.8万吨的面粉。而本项目年加工生产优质大米3。3万吨、生产优质面粉精粉1.8万吨，尚未达到消费需求。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大.因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔,潜力巨

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　　大。

　　四、项目建设地点选择及承担单位基本情况

　　（一）项目地点选择

　　经过对富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地基本情况的调查分析（详见本报告建设单位基本情况）,该报告认为项目建设地点选择在富源县中安镇东堡村委会片区（农产品规划加工区）较为适宜，该地交通方便，水源洁净无污染，供水条件好，电力供应充足,具备建设该项目符合要求的水源和电源，且产品流向合理,附近无大中型厂矿,远离医院和学校，对附近居民生活没有影响。

　　(二）承担单位基本情况

　　1、水电路三通和通讯条件好

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地位于富源县中安镇东堡村委会，距富源县城5公里，交通快捷便利。

　　项目建设地点距南方电网富源东堡变电站仅2公

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　　里，10KV高压线路已通达规划建设地，只需购置安装一台电力变压器，即可解决农产品深加工基地的动力和照明用电。

　　加工基地水源取至东堡大龙潭水，清洁、充足的水源确保了整个基地的生产、生活安全用水。

　　中国移动和中国联通的移动基站、中国电信的程控电话已通达，移动信号覆盖基地内的每个角落，确保了精粮坊粮油贸易公司农产品深加工基地的对外贸易交流.2、具有承办项目的经济实力

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司成立于2006年8月1日，是一家经粮食、植物油、米面制品加工、销售；农副产品及食品批发销售的中型企业，公司注册资金300万元，已在富源县火车站高站台建有粮食仓储库、办公楼，在全县各乡镇都建有销售网点。

　　精粮坊作为富源县最大的农产品深加工企业，经过多年的发展，在整个富源地区已形成较大的影响力，产品市场遍布省内外，具有较高的市场信誉,这是整个项目正常运营的信用保证。

　　在本项目建设中，公司已筹集资金1500万元，完全可以满足本项目固定资产建设投资部分，可以保

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　　证项目设计范围内的各类厂房、库房、主工程、辅助工程、公用工程和服务性工程的建设需要,具有承办该项目的经济实力。

　　3、有承办项目的技术实力

　　本项目劳动定员80人,其中技术管理人员12人，工人68人。在项目前期工作中，现已从近年来毕业的粮食加工专业大学生中招聘了8人，从地方农村招聘了第一批工人48人,48人已分别送到大型粮油加工企业去进行上岗培训。此外，我们还聘请有云南省农科院粮食作物研究所、楚雄粮校、市县粮食局长期从事粮食加工研究的专家4名，作为长期技术顾问。经一年多的准备，现已具备了实施该项目的技术实力.

　　4、建立较为完善的科学管理体系

　　精粮坊公司农产品深加工基地建成后，将在省农科院粮食作物研究所、市县粮食局、县商务局专家的指导下，建立健全《富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地工作管理制度》、《大米加工操作规程》、《精制面粉加工操作规程》、《产品质量检验规程》、《稻谷采购质量控制标准》、《小麦采购质量控制标准》和《仓储工作管理责任制》等一系列管理制度和操作

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　　规程.管理上实行基地经理负责制,技术管理人员和加工工人实行目标考核。用完善的管理制度作保证，农产品深加工基地生产和技术条件的科技含量将逐步得到提高.五、采取的技术路线

　　(一）工程设计方案

　　1、大米加工区建设

　　包括精制大米加工车间、副产品处理车间、原料及成品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。

　　2、面粉加工区建设

　　包括精制面粉车间、副产品处理车间、原料仓库、成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。

　　3、公用工程区建设

　　含锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房.

　　-15-

　　4、服务性工程区建设

　　包括办公楼及研发中心、职工住宿楼、职工食堂、厕所、购置技术服务及工作用车、购置原料及产品运输车、建生活区蓄水池、厂区道路和场地硬化、环境绿化等。

　　（二）大米加工工艺流程

　　1、加工工艺：

　　大米加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。

　　精粮坊公司农产品深加工基地大米加工工艺流程图

　　稻谷

　　初清

　　去石

　　砻谷

　　谷糙

　　分离

　　碾米

　　（四级）

　　磁选

　　色选

　　抛光

　　计量

　　二次白白米

　　分装

　　米分级

　　分级

　　2、工艺特点：

　　（1）本工艺以加工籼米为主,可以兼顾加工粳米的生产线。设备选用先进实用,可满足用户主要加工仓储轮换稻谷的要求。

　　(2)设备布置合理美观,便于操作维护。

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　　(3)物流流动顺畅，满足haccp标准的物流流动的要求。

　　(4）电气指标满足设备操作要求,设有现场和集中操作2种控制方式。

　　（三）面粉加工工艺流程

　　1、加工工艺：

　　面粉加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。

　　精粮坊公司农产品深加工基地面粉加工工艺流程图

　　小麦

　　原粮

　　磁选

　　初清

　　筛选

　　风选

　　去石机

　　精选

　　打麦机

　　去石机

　　撞击机

　　着水

　　风选

　　打麦机

　　平面

　　筛选

　　磁选

　　磨粉

　　筛理

　　面

　　粉

　　半成品

　　绞龙

　　磁选

　　保险筛

　　打包仓

　　混合机

　　配粉仓

　　基粉仓

　　打包

　　入库

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　　2、工艺特点：

　　(1）本工艺以加工小麦为主。设备选用先进实用，可满足用户加工多级分级精制专用面粉的要求.（2）设备布置合理美观,便于操作维护。

　　（3）电气指标满足设备操作要求,设有现场和电脑PIC控制等2种控制方式.

　　六、项目建设目标及建设内容

　　（一)规模

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命20年，建设期1年，第2年达产。项目建成后，年生产加工稻谷45000吨(日加工150吨，年工作300天)，生产加工小麦30000吨（日加工100吨，年工作300天）.（二)布局

　　全厂整个基地分四个区域进行建设，即大米加工区、面粉加工区、公用工程区和服务性工程区，服务性工程区与其他区域之间设立有隔离设施。

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　　（三)工程及工艺目标

　　一是新建大米加工区,建精制大米车间、副产品车间、原料及成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间，购置安装JNMS15型成套加工设备；二是新建面粉加工区，建精制面粉车间、副产品处理车间、仓库、辅助生产车间,购置安装6FZ—35型面粉加工成套设备；三是公用工程区建设，建锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房等；四是新建服务性工程区，建办公楼、住宿楼、生活区蓄水池,购置技术服务车，进行厂区绿化等。

　　（四)建设内容

　　1、大米加工区建设

　　（1)新建精制大米生产车间厂房240m2.（2）建副产品处理车间厂房120m2。

　　（3）建原料及成品仓库1000m2。

　　（4）建副产品仓库400m2。

　　（5)建辅助生产车间厂房160m2.（6）购置JNMS15型大米加工成套设备。

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　　2、面粉加工区建设

　　（1)新建精制面粉生产车间厂房280m2。

　　（2）建副产品处理车间厂房150m2。

　　(3）建原料仓库600m2。

　　（4）建成品仓库400m2。

　　（5）建副产品仓库400m2。

　　（6)建辅助生产车间厂房180m2。

　　（7）购置6FZ-35型面粉加工成套设备.

　　3、公用工程区建设

　　（1）建锅炉房40m2，购置普通压力锅炉1台。

　　（2）建变配电房30m2,购置电力变压器1台,低压配电柜1台。

　　（3）建水泵房20m2,购置水泵2台.(4）建循环水池75m3,购置循环水泵1台。

　　（5)新建清水池200m3。

　　（6）建污水处理过滤池60m3,铺设过滤网2层。

　　（7)建污水处理沉淀池120m3.（8）建地磅房60m2，配置50T地磅1台。

　　4、服务性工程区建设

　　（1)新建办公楼及研发中心800m2,购置内部配套

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　　设施及办公用品.（2)新建职工宿舍楼1600m2，购置内部配套设施.（3)新建职工食堂200m2,购置食堂专用设备。

　　（4)建卫生厕所60m2。

　　（5）建生活区蓄水池1个50m3。

　　（6)购置技术服务及工作用车2辆.（7）购置原料及产品运输车3辆。

　　（8）修筑厂区道路及场地硬化2200m2。

　　（9）厂区绿化5000m2。

　　七、投资估算、资金筹措及项目组织实施

　　（一)投资估算

　　1、大米加工区建设217.60万元.

　　（1)新建精制大米生产车间厂房240m2，单价900元/m2，需21。60万元。

　　(2）建副产品处理车间厂房120m2，单价800元/m2，需9.60万元。

　　（3）建原料及成品仓库1000m2，单价800元/m2，需80。00万元.（4)建副产品仓库400m2，单价800元/m2，需32.00万元.

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　　（5）建辅助生产车间厂房160m2，单价900元/m2，需14.40万元。

　　（6）购置JNMS15型大米加工成套设备1套，需60.00万元。

　　2、面粉加工区建设255。40万元。

　　(1）新建精制面粉生产车间厂房280m2，单价900元/m2，需25.20万元。

　　（2）建副产品处理车间厂房150m2，单价800元/m2，需12。00万元。

　　（3）建原料仓库600m2,单价800元/m2，需48.00万元。

　　（4)建成品仓库400m2,单价800元/m2,需32。00万元.(5）建副产品仓库400m2,单价800元/m2，需32.00万元。

　　（6）建辅助生产车间厂房180m2，单价900元/m2，需16。20万元。

　　（7）购置6FZ-35型面粉加工成套设备1套，需90.00万元.

　　3、公用工程区建设67。87万元。

　　(1）建锅炉房40m2，单价800元/m2，需3。20万元；购置普通压力锅炉1台需4.00万元。合计7。

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　　20万元。

　　（2）建变配电房30m2，单价800元/m2,需2。40万元;购置200KVA电力变压器1台需10。00万元；配套低压配电柜1台需2.00万元.合计14.40万元.（3)建水泵房20m2，单价700元/m2，需1。40万元;购置水泵2台，单价15000元/台，需3。00万元。合计4。40万元。

　　（4）建循环水池75m3,单价700元/m3，需5。25万元；购置循环水泵1台需1.70万元。合计6.95万元。

　　（5）新建清水池200m3，单价600元/m3，需12.00万元。

　　（6）建污水处理过滤池60m3,单价400元/m3,需2.40万元;铺设过滤网2层需0。92万元。合计3。32万元。

　　(7）建污水处理沉淀池120m3，单价400元/m3，需4。80万元

　　(8）建地磅房60m2,单价800元/m2,需4.80万元；配置50T地磅1台需10。00万元.合计14.80万元。

　　4、服务性工程区建设469。30万元。

　　(1)新建办公楼及研发中心800m2，单价1000元/m2，-23-

　　需80.00万元；购置内部设施及办公用品需10.00万元。合计90。00万元。

　　(2)新建职工宿舍楼1600m2，单价1000元/m2，需160。00万元；购置内部设施需8。00万元。合计168。00万元。

　　（3)新建职工食堂200m2，单价800元/m2，需16。00万元;购置食堂专用设备需2.00万元.合计18。00万元。

　　（4）建卫生厕所60m2，单价1050元/m2,需6.30万元.

　　（5）建生活区蓄水池1个50m3，单价600元/m3，需3.00万元.(6）购置技术服务及工作用车2辆，单价15万元/辆，需30。00万元.(7）购置原料及产品运输车3辆，单价20万元/辆，需60。00万元。

　　(8）修筑厂区道路及场地硬化2200m2，单价200元/m2，需44。00万元.（9)厂区绿化5000m2，单价100元/m2，需50.00万元。

　　5、土地费用

　　建设该项目需征用土地40亩，按每亩8.00万元计

　　-24-

　　算，需土地征用费320。00万元。

　　6、前期工作经费.主要用于工程设计，项目咨询,可行性研究等.按固定资产投资1330.17万元的3%计，需39.91万元.7、不可预见费。

　　按固定资产投资1330.17万元的5％计算，需66.51万元。

　　8、生产性周转金。

　　按年生产总成本19119。73万元,经营成本18950.92进行测算，需投入流动周转资金1100.00万元才能正常运转。流动资金主要用于收购稻谷、小麦等原料的周转费用。

　　以上8项，共需经费投入2536。58万元。其中流动资金1100。00万元，占总投资的43。37%；固定资产投入1330。17万元，占总投资的52.44％，其中土建工程投入718.55万元，占固定资产投资的54。02％,设备购置投入291。62万元，占固定资产投资的21.92%,土地费用投入320。00万元,占固定资产投资的24.06％。

　　（二）资金筹措

　　项目总投资2536.58万元。一是项目承担单位自

　　-25-

　　筹资金1736。58万元；二是申请扶贫贴息贷款800。00万元。

　　八、建设期限和实施进度安排

　　该项目计划一年投资，一年建成，第二年达到设计生产能力。项目施工进度如表。

　　项目施工进度表

　　工作内容

　　工程进度（月）

　　12101112勘察设计

　　土建施工

　　设备采购

　　设备安装

　　竣工验收

　　建设期限2009年11月至2010年10月；2011年达到设计生产能力。

　　-26-

　　九、土地、规划和环境保护

　　（一)项目用地

　　该项目实施的主要内容是富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设，项目用地是征用富源县中安镇东堡村委会国有土地40亩,进行规划设计，计划于2009年11月至2010年10月间按标准化农产品深加工基地建设.因此，项目用地是在政策允许的范围内征用解决的，无土地纠纷。

　　（二)项目规划

　　按照国家标准《大米》（GB1354-86)和《小麦粉》（GB1355-2003）要求,本项目为提高大米加工和面粉加工生产水平，以“资源节约、质量安全、环境友好”为目标，在选址、布局、加工设施设备配置、污水处理、规范管理等方面，项目规划设计均符合国家和地方各级人民政府的规定，项目规划布局合理，可研设计达到了标准化大米和面粉加工基地的建设标准。

　　-27-

　　（三）环境保护

　　该项目产生的污染物及治理措施是：

　　1、大米和面粉加工形成的粉尘，通过成套设备自带的除尘设备除尘处理后使排放量<80mg/m3，0.406t/a，达到环评规定排放指标后达标排放。

　　2、生产、生活污水，通过过滤、沉淀处理后用于绿化，不外排.3、米糠、麦麸等副产物,销售到县内各规模养殖场用作饲料原料，不外排。

　　4、生产加工产生的噪声，加工机械产生的噪声为75-85dB（A），符合国家规定的噪声标准，无需处理。

　　十、项目组织管理与运行

　　（一）组织管理

　　本项目主管部门是富源县粮食局；涉及产品质量检验，以及入厂原料检验等事项为富源县食品药品监督管理局监督管理;涉及污物处理的环保问题属富源县环境保护局监督管理。

　　1、协调领导

　　该项目由富源县粮食局承头，县食品药品监督管理局、县环境保护局、县工商局、扶贫开发办公

　　-28-

　　室、精粮坊粮油贸易有限公司主要领导参与，成立项目协调领导小组，负责项目建设、运行的协调领导和监督管理工作.2、实施小组

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地经理为组长，技术管理人员和财务人员为成员，成立项目实施小组，负责项目的具体实施。

　　（二）运行机制

　　1、项目建设期

　　(1）土建工程实行招投标管理，由有资质的施工单位经过招投标承担，坚持质量标准，聘请有资质的监督单位做好项目的监工管理，确保土建工程的建设质量；重要机械设备先考察后进货，并要求厂家上门安装调试。

　　（2）全部建设资金实行专项管理,保证专款专用.2、项目建成后

　　（1）实行民营企业的独资管理。

　　（2)实施“请进来，走出去”战略，抓好产品加工开发,把“精粮坊”粮食制品推向全省、全国。

　　（3）建立健全公司农产品深加工基地的现代化

　　-29-

　　企业管理制度，做到责、权明确，功效与利益挂钩,为项目的顺利实施建立一个科学的长效管理机制。

　　（4）严格把握操作规程，执行好标准化生产，办一流农产品深加工企业,生产加工一流优质大米和优质面粉.十一、效益分析与风险评价

　　（一）经济效益评估

　　1、年销售收入估算

　　项目建成后，精粮坊公司农产品深加工基地每年生产加工稻谷45000吨,生产加工小麦30000吨。按正常年销售价估算年销售收入（见表3），投产第一年（2009年）产品销售收入9131。50万元,第二年（2010年）达到设计生产能力,年销售收入19730。25万元。

　　（1）出售优质大米32850吨，单价3650元/吨，年可收入11990。25万元。

　　（2)出售米糠副产品12150吨，单价1000元/吨,年可收入1215。00万元。

　　(3）出售面粉精粉18000吨，单价2500元/吨，年收入4500.00万元。

　　-30-

　　（4)出售面粉次粉4500吨，单价1500元/吨，年可收入675。00万元.（5）出售麦麸副产品7500吨,单价1800元/吨，年收入1350.00万元。

　　2、年成本测算

　　年成本测算结果（详见表2）：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期第一年（2009年）生产总成本为8933。46万元；第二年（2010年)达设计生产能力，年生产总成本为19119.73万元。

　　(1)收购稻谷45000吨，单价2500元/吨,需11250.00万元。

　　（2）收购小麦30000吨,单价2100元/吨，需6300。00万元.（3）燃料费。年加工生产量75000吨，按每吨消耗5kg计,年需燃料（煤）375吨，单价500元/吨，需18。75万元。

　　(4）水费。年加工量75000吨，按每吨100kg计，年耗水7500m3，单价3。00元/m3，需2。25万元.（5）电费。年加工量75000吨,按每吨耗电40KWh计，年耗电300万KWh，单价0.72元/KWh，-31-

　　需216.00万元。

　　（6）固定资产折旧。按固定资产投资1330.17万元留10％殖值后，按19年使用年限平均分摊，年折旧费63.01万元。

　　（7)管理费。按工人和技术管理人员工资福利的40％提取,年提取50。69万元。

　　（8）流动资金利息.该项目正常运行需投入流动资金1100万元，按现行银行年利率7。2%计，年需支付79.20万元.（9)修理费：按固定资产投资的2%计，年需固定资产维修费26。60万元。

　　（10）销售税金及附加：按产品销售收入的5%计，年需986.51万元.（11）工人工资:计划用工68人,按每人每月1200元，每年12个月计,年需支付工人工资及福利97.92万元。

　　（12）技术管理人员工资:使用技术管理人员12个，人均年工资2.40万元，需28.80万元。

　　3、利税收入

　　（1）年利税收入=年销售收入—年生产总成本

　　=19730.25—19119.73-32-

　　=610.52(万元）

　　（2）年利润=年利税收入-年利税收入×33％

　　=610。52—610.52×33%

　　=409。05(万元）

　　（3）利税总收入=净现金流量=11079。59（万元）

　　（4）税后利润=利税总收入-利税总收入×33％

　　=11079.59—11079。59×33％

　　=7423.33（万元）

　　4、财务效益分析

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期为1年,第2年起达设计生产能力,经济寿命期为20年(从建设年算起），取折现率为I=16%，编制现金流量计算表（见表4），计算财务效益如下：

　　（1)静态指标：

　　①投资利润率=达产年净现金流量÷总投资×100％=25.12%②静态投资回收期=4。55年（以建设年算起)（2)动态指标：

　　①财务内部收益率（IRR）=26.98%②动态投资回收期=6.65年（以建设年算起)

　　-33-

　　③净现值NPN=1284.13万元

　　5、风险评价

　　（1）盈亏平衡点分析:①以生产能力表示盈亏平衡点（BEP）

　　BEP（销售收入-可变成本）×100%生=固定成本÷=47。91％

　　说明生产能力达设计生产能力的47。91％时,可以保本。

　　②以销售收入表示盈亏平衡点（BEP）

　　BEP销=固定成本÷［1-（可变成本÷销售收入）]=9453。29(万元）

　　说明销售收入达到9453。29万元时,达到盈亏平衡，可以保本.

　　（2)盈亏平衡分析图

　　成本支出

　　盈利区

　　销售收入（19730.25万元）

　　总成本（19119.73万元）

　　亏损区

　　-34-

　　0盈亏平衡点（9453.29万元）

　　固定成本（561.62万元）

　　销售量

　　精粮坊公司农产品深加工基地建设项目盈亏平衡图

　　（3）敏感性分析：

　　富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地

　　建设项目敏感性分析表

　　财务内部静态投资回收期（年）

　　4。556.18动态投资回收期（年）

　　6.6512.93净现值

　　（万元）

　　1284.13330.73项

　　目

　　收益率

　　(％）

　　原值

　　经营成本增加1％

　　26。9816.0315。28比原IRR增减(%)销售收入下降1％

　　36.076。3494。4813.95-74.25268.44比原IRR增减（%）

　　39。56109。88—79.10由项目敏感性分析表可看出，当经营成本增加1%或销售收入减少1%时，内部收益率分别降至16。03％和15.28%，静态投资回收期分别延长到6。18年和6。34年，动态投资回收期延长到12.93年和13。95年。可见，项目对两个变量的变化较为敏感。但该项目主要反应的是社会效益，在项目实施过程中通过不断加强内部管理，以及随着大米和面粉加工技术水平的不断提高，努力降低经营成本，项目抗风险能力将

　　-35-

　　会进一步得到增强。

　　（二）社会生态效益

　　1、通过项目实施，采用订单农业发展模式,扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户6000户种植优质早稻12000亩，新增产值2100万元，创利润1575万元，户均增收2625元，人均625元.2、带动全县优质水稻和优质小麦种植17万亩（水稻5万亩、小麦12万亩），实现产值1.63亿元。

　　3、项目实施年产米糠、次粉、麦麸2。4万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪6万头，新增生猪产值8400万元。

　　4、项目实施直接解决了12个大中专毕业生的就业和68个农村剩余劳动力转移就业问题。

　　5、项目实施五年后,按人均年增收625元算，可帮助项目区现有的120户贫困户脱贫致富,减少贫困人口516人。

　　6、实施该项目每年可为国家增加农产品加工销售税收1000万元。

　　综上所述，本项目经济效益主要体现社会效益，项目建设在让城乡居民吃上“精制大米"和“精制面粉”的同时，可促进全县农业产业的持续健康发展，对边疆地区广大农民增收、脱贫致富具有强大的带动和促

　　-36-

　　进作用，项目建设非常必要。

　　十二、有关附件和证明材料

　　（一）附

　　件

　　1、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目固定资产投资估算表（表1-1至表1-3)。

　　2、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目年生产成本测算表（表2)。

　　3、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目销售收入估算表（表3）。

　　4、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目现金流量计算表（表4）。

　　5、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目敏感性分析表(表5、表6、表7）.（二）证明材料

　　1、《企业法人营业执照》复印件。

　　2、《税务登记证》复印件。

　　3、《机构代码证》复印件.4、富源县发展和改革局《投资项目备案证》复印件。

　　-37-

　　5、曲靖市环境保护局《准予行政许可决定书》复印件。

　　6、《全国工业产品生产许可证》复印件。

　　7、《食品卫生许可证》复印件。

　　-38-

篇四：县级扶贫车间可行性研究报告

　　独山县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线

　　配套设施建设项目可行性研究报告书

　　项

　　目

　　建

　　议

　　书

　　总

　　投

　　资：300万元

　　联系单位：独山县招商引资局

　　独山县畜牧局

　　联

　　系

　　人：朱幸梅

　　黎云波

　　建设地点：独山县打羊乡

　　电

　　话：（招商局）3231220（畜牧局）

　　传

　　真：（招商局）

　　邮政编码：55820网

　　址：电子信箱：

　　独山县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线

　　配套设施建设项目可行性研究报告

　　第一章：项目背景

　　1.

　　1国家产业政策和行业发展规划

　　根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本省的自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把黔南建设成畜牧主产区。独山县委、县政府根据省、州的发展战略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展畜牧大县的目标，并以奶牛养殖为突破口，实施“公司＋农户”的畜牧产业化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富民产业。

　　1.

　　2项目由来和简述

　　独山县农户奶牛养殖是1999年结合农业部南方草地项目开始起步，2001年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展，到目前为止已发展奶牛养殖户687户，建植人工草地12355亩，刈割草地3680亩，饲养奶牛1129头，现有产奶奶牛620头，日产鲜奶4560公斤，自2000年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感好而在独山、都匀周边市场供不应求，奶牛饲养户取得了较为明显的经济效益。利用鲜奶开发的产品：即高温消毒杀菌奶、酸奶、果奶、铁锌营养奶等，在市场销售中已树立独山鲜奶品牌。有效地促进了独山奶牛养殖的发展。由于养殖效益好，农户脱贫快，2002年项目由上司、打羊推广到城关、麻万、基长、尧梭、羊凤下司八个乡镇，现有400户农户已建植草地4250亩，到2007年底奶牛饲养可达2000头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的一条出路。

　　1.

　　3项目提出的必要性和依据

　　独山县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发展畜牧业的天然草山草坡90万亩和万亩的耕地资源。南方草地项目实施后，在县委、县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现有乳品加工机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家万户分散养殖规范为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质量。

　　第二章、项目建设的有利条件和阻碍因素

　　2.

　　1项目区自然资源，经济和社会环境概况。

　　项目区位于东经107°17′55″至107°50′05″之间，北纬25°12′45″至26°01′05″之间，是贵州最南端的县，北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘、南靠广西南丹，黔桂铁路、公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三、独荔公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网，距省会贵阳200公里。全县土地面积平方公里，有18个乡（镇）、250个村、34万人口，少数民族人口占70%。有适宜发展草地畜牧业的天然草山草坡资源90万亩和万亩的耕地资源。气候属亚热带季风气候，全年平均气温15℃，年降雨量1000—1300mm，无霜期273天，日照

　　1100—1300小时，相对湿度%。水热条件较好，为多种动植物的生长和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍有9000户共万人处于贫困线以下，对此，国家于1996年把独山列入国家重点扶持县。

　　有利条件

　　2.2.

　　1独山县委、政府对畜牧业发展较为重视，已提出举全县之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。

　　技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料站、品改站、兽医防治检疫站，18个乡（镇）均设有相应的机构，全县共有技术干部有85人，其中高级职称有1人，中级职称有6人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术依托。

　　区位好、交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。

　　气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。

　　已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系建设完备，已建成草畜技术平衡体系、兽医保健体系、配种繁殖体系和产品加工销售体系。

　　公司产品加工厂已建成日处理16吨的鲜奶生产线。

　　在产品市场销售中已树立起独山草地奶牛系列鲜奶特色品牌。

　　主要阻碍因素及解决方案

　　阻碍因素：

　　2.3.

　　1随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超市柜台和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售面窄，在奶牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产线。

　　奶牛生产投资大，购买每头奶牛需1万元以上资金，群众无力筹资，拟申请代款解决。

　　现有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫生。

　　解决方案：

　　拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生产的鲜奶产品卫生条件。

　　引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长保质期，以利于拓宽销售市场。

　　第三章、产品市场需求预测与销售

　　3.

　　1市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析

　　2001年世界奶总产量54328万吨，我国为万吨，占%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是公斤，我国除台湾省人均占有14公斤较高外，大陆人均占有公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为公斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有促进人体健康，防治儿童及

　　老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教育部正在全国中小学生推广“喝奶工程计划”，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶4560公斤，周边县市日产奶量在1000至2000kg，根据对周边市场调查，日需奶量在15000—20000公斤左右，还有14000公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。

　　产品竞争能力和进入国内外市场的前景

　　独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入WTO之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地—奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。

　　产品销售方案、营销策略

　　采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。乳业公司根据《食品卫生法》对鲜奶进行加工和销售，以供应人们喜食鲜奶为主，同时开发酸奶、果奶、铁锌营养奶等纯牛奶供应市场，建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。

　　销售队伍、网络建设

　　公司生产的鲜奶乳品统一对各网点批发，实行二级批发销售

　　服务，每个网点选择一负责人，由该负责人向下批发到不同零售商手中，执行送货上门服务。计划第一阶段网络建设在独山、平塘、荔波、三都、都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江、凯里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市场。

　　第四章：项目建设规模、建设内容及实施进度

　　建设地点：独山县城关镇、麻万镇

　　建设规模

　　乳品加工厂：在原生产线的基础上，主要引进日包装能力16吨无菌包装机械2台。

　　奶源基地建设：选建50户示范专业户，每户种植牛鞭草2亩，轮作青贮玉米和灰萝卜2亩，稻田轮作燕麦4亩，建设5个奶牛饲养小区，每个小区占地700平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍200平方米，运动场300平方米，工作生活用房160平方米，青贮窖10个80立方米，配套1台挤奶器，建设隔离围墙1000米，每小区10户，每户2头奶牛起步，共引种奶牛100头。

　　主要生产技术方案的选择

　　乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻工公司负责设计和供货安装。

　　奶源基地建设,运用草地—奶牛生态系统的理论，①引进产奶

　　量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。②建植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草、牛鞭草、白三叶、皇草等，确保奶牛饲料供应。③项目区成立服务中心，选择技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。⑤在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。⑥引进奶牛挤奶设备，统一对奶牛进行挤奶。

　　建设任务和建设内容

　　乳品加工厂：增设纸合层换式无菌包装机2台，配套安装原生产线。

　　奶源基地：建设50户奶牛示范户，建设5个集中饲养小区。小区建设：集中兴建饲养圈舍、配套青贮窖、挤奶器、消毒室，兽医室、授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地500亩（其中田土轮作200亩、饲料轮作100亩、高产刈割草地100亩、青贮玉米地100亩）

　　项目实施进度

　　奶源基地建设：当年2月完成选点定户，3月—4月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，5—7月完成集中饲养小区基础设施建设，8—9月完成高产人工草地建植，10—12月完成奶牛引种饲养工作。

　　奶品加工厂，当年4—5月完成无菌包装生产线厂房改造和订货，6月完成机械安装建设运行投产。

　　第五章：劳动组织、管理与运行管护

　　劳动定员、人员素质、人员培训

　　劳动定员，奶源基地建设50户，每户1—2位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工1—2人，化验室2人，物资保管1人，后勤1人，产品包装车间3人，产品深加工车间2人，高温消毒车间2人，财务2人，销售5人，管理人员2人，共计20人。

　　人员素质：专业户专职人员初中以上

　　文化程度，乳品加工厂达到高中以上文化程度。

　　人员培训：饲养专业户专业人员每年定期培训4期,根据生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系,聘请专家进行讲授、服务。加工厂人员

　　实行上岗前培训，熟练掌握乳品卫生安全生产规程。

　　组织管理机构

　　独山乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构；内设财务室、养殖技术服务部、产品加工开发部、市场营销部，负责乳业产前、产中、产后服务。

　　经营管理模式

　　养殖技术部：负责农户奶牛养殖技术管理、品种改良、技术培训、疫病防治等全程服务。

　　产品开发部：负责鲜奶的收购、加工、开发和确保乳品卫生

　　质量。

　　市场营销部：建设市场营销网络，确保乳品的销售。

　　财务室：负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。

　　管护制度和措施

　　奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交售的农户牛奶中扣30%奶款归还贷款，直至还清为止。

　　奶品加工厂：建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格按食品卫生生产合格奶品。

　　管护人员和经费

　　奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。

　　第六章：环境保护

　　生态环境影响评价，主要污染源污染物

　　奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。

　　加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。

　　对策和措施

　　奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。

　　乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧—耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级排放标准。

　　第七章：投资估算及资金筹措

　　投资估算

　　依据奶源基地建设：根据草地建植、小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。

　　估算

　　奶源基地建设预算168万元

　　草地建植

　　万元

　　草种

　　万元

　　牛鞭草：50户×2亩×100kg/亩×1元/kg=1万元

　　青贮墨西哥玉米：50户×4亩×2kg/亩×30元/kg=万元

　　冬牧70黑麦草：50户×2亩×5kg/亩×10元/kg=万元

　　灰萝卜：50户×2亩×亩×60元/kg=万元

　　肥料

　　万元

　　尿素：50户×10亩×10kg×元/kg=万元

　　钾肥：50户×10亩×5kg/亩×2元/kg=万元

　　磷肥：50户×6亩×100kg/亩×元/kg=万元

　　集中小区建设

　　万元

　　饲养舍：5幢×(8m×25m)×200元/m=20万元

　　运动场：5小区×300m/小区×20元/m=3万元

　　场地平整：5个小区×700m×10元/m×=万元

　　工作用房：80m×5个×250元/m=10万元

　　发酵池：5个×100m×60元/m=5万元

　　围墙：5×1000m×12元/m=5万元

　　挤奶器：5套×4000元/套=2万元

　　授精室设备：5套×2000元/套=1万元

　　小区铁门：5个×2000元/个=1万元

　　青贮窖：50个×8m×60元/m=万元

　　水电安装：5个×2万元/个=10万元

　　兽医室器械：5个×2000元/个=1万元

　　奶牛引种

　　100头×万元/头=90万元

　　奶牛保险

　　100头×300元/头＝3万元

　　3333222222奶牛引种应激反应处理

　　100头×300元/头＝3万元

　　其它万元

　　乳品加工配套设备建设

　　纸合层换式无菌包装机

　　规格2500包/h，2台×65万元/台=130万元

　　合计(表一、固定资产投资估算表)298万元

　　资金来源及筹措

　　招商引资298万元

　　（表二、投资来源与支出估算表）

　　资金使用和管理

　　项目总投资298万元，用于奶源基地建设168万元(其中草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金90万元,奶牛保险费3万元,奶牛引种应激反应处理3万元)，乳品加工配套无菌包装机械设备130万元。

　　第八章：效益分析

　　依据

　　根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算（可行性报告表三），按奶牛年均产奶量4500公斤/头,公司对农户回收的鲜奶价格元/kg，加工量：2003年日处理5吨，2004年日处理8吨，2005年日处理10吨，2006年日处理16吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗8%，加工后市场批销售元/kg，进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四、表五。

　　经济效益分析

　　财务分析

　　财务内部收益率:奶源基地建设为27%，乳品加工厂%，高于机会成本6%。

　　投入产出比：奶源基地，乳品加工厂。

　　财务净现值：项目达设计规模后财务净现值分别为：奶源基地万元，乳品加工厂：328万元。

　　投资回收期：奶源基地6年，乳品加工厂3年。

　　贷款偿还分析：奶源基地投资偿还6年。乳品加工厂偿还期3年。

　　见可行性报告表六、表七、表八。

　　敏感性分析

　　奶源基地建设当收入下降10%，成本上升10%。

　　财务内部收益率%，财务净现值7万元。

　　乳品加工厂当成本不变，收入下降10%时。

　　财务内部收率为%，财务净现值万元。

　　当收入变，成本上升10%时，财务内部收益率为%,财务净现值为万元。

　　见可行性报告表九

　　社会效益分析

　　奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施,可增

　　强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设800多户农户，4000多人就业，800户年均实现纯收入7000元左右，人均1380元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税152万元。

　　生态效益分析

　　项目实施，通过人工草地建植,退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地——畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。

　　风险分析

　　奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中，严把技术、防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。

　　第九章：结论

　　基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现“公司+农户”，“龙头连基地”，“产品闯市场”，“市场促发展”的产业化经营格局。项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综合开发资金的支持。

　　表一:固定资产投资估算表

　　单位:万元

　　投

　　资

　　估

　　算

　　序号

　　工程及费用名称

　　单位

　　数量

　　一

　　奶源基地

　　单价

　　金额

　　16备注

　　集中饲养小区

　　草地建植

　　(1多年生牛鞭草地

　　个

　　亩

　　亩

　　5010)

　　(2轮作刈割草地)

　　亩

　　40二

　　合计

　　奶牛引种

　　其它费用

　　乳品加工配套设备

　　纸合层换式无菌包装机

　　头

　　台

　　10659131329表二：投资来源与支出估算：

　　序号

　　科目

　　一

　　二

　　投资来源

　　农业综合开发资金

　　支出估算

　　合计

　　298万元

　　298万元

　　备注

　　奶源基地

　　乳品加工厂无菌包装机配置

　　168万元

　　130万元

　　表四.2日处理16吨鲜奶生产成本

　　单位：元

　　序号

　　项目

　　水

　　单位

　　吨

　　数量

　　3单价

　　合计

　　备注

　　电

　　煤

　　处理损耗度

　　吨

　　40181427(8%)

　　合计

　　杀菌纸包

　　人员工资

　　化验药品

　　管理

　　kg

　　123072包

　　人

　　天

　　人

　　5888231050元/天

　　11776601010240ml±5/包

　　鲜奶收购成本

　　16000kg×元/kg=38400元

　　销售费用

　　58880包×元/包=2944元

　　单位加工成本:÷58880=万元/包(不含奶成本)

　　表五.2鲜奶加工生产经营总成本费用表

　　单位：万元

　　序号

　　建设期

　　生产经营

　　年份

　　项目

　　合计

　　生产成本

　　收购成本

　　经营费用

　　2003年日产鲜奶5吨

　　436532004年日产鲜奶8吨

　　2005年日产鲜奶10吨

　　8762006年日产鲜奶16吨

　　六.2乳品加工厂损益表

　　单位:元

　　序项目

　　号

　　一

　　二

　　三

　　四

　　五

　　产品销售收入

　　总成本费用

　　销售所得税

　　企业所得税

　　税后利润

　　2003年

　　6532004年

　　2005年

　　2006年

　　销售价元/kg

　　销售总额,的4%

　　税后利润总额33%

　　建设,期

　　生产经营期(万元)

　　备注

　　表六:项目现金流量表

　　六.1奶源基地现金流量表

　　单位:元

　　序号

　　项目

　　建设期

　　1年

　　生产经营期

　　2——9年

　　103610年

　　1036现金流入

　　奶产品销售

　　回收固定资产

　　回收残值

　　现金流出

　　建设投资

　　草地建植

　　精料补充

　　疫病防治

　　人工输配

　　奶牛保险

　　技术服务

　　临时用工

　　净现金流量

　　2004年

　　生产经营期

　　2005年

　　8762006年

　　备注:折现率6%，财务内部收益率（NPV）=%。

　　效益成本比=%,财务净现值=万元

　　表七:借贷偿还期估算表

　　七.1奶牛基地建设借贷偿还期估算

　　单位:万元

　　建设期

　　序号

　　项目

　　本年借贷

　　年末借贷余款

　　本年偿还本金

　　还款资金来源

　　利润

　　生产经营期

　　借贷偿还期=4年(含建设期1年)

　　投资回收期：÷=年(含建设期)

　　七.2乳品加工厂借贷偿还期估算

　　单位:万元

　　建设期

　　序号

　　项目

　　2003年

　　本年借贷

　　年末借贷余额

　　本年偿还本金

　　132004年

　　2005年

　　2006年

　　2007年

　　利润

　　利润

　　利润

　　___

　　利润

　　生产经营期

　　还款资金来源

　　经营利润

　　利润

　　借贷偿还期：3年，投资回收期3年

　　表八：敏感性分析

　　八.1奶源基地建设敏感性分析

　　单位:万元

　　序项目

　　号

　　1年

　　2年

　　3年

　　4年

　　5年

　　6年

　　当成本不变，收入下降10%时

　　现金流入

　　现金流出

　　净现金流量

　　建设期

　　生产经营期

　　当收入不变，成本上升10%时

　　现金流入

　　现金流出

　　净现金流量

　　－

　　1、当成本不变时，收入下降10%时财务内部收益率=%,财务净现值=万元，效益成本比=%

　　2、当收入不变，成本上升10%时财务内部收益率=,财务净现值=万元，效益成本比=%

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