医院廉洁风险防控工作开展情况8篇

篇一：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　医院廉洁风险防控自查报告

　　医院廉洁风险防控自查报告

　　按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。

　　一、全面开展自查自纠，加强廉洁教育。

　　按照XX自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。

　　1、加强学习，增强认识

　　加强《廉洁防控手册》学习。

　　为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。

　　组织《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》学习。

　　为进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增强医务工作者廉洁自律意识和责任意识，根据上级卫生部门要

　　份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。

　　2、开展“三增一禁”便民正风活动

　　结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自XX起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度。

　　3、开展卫生系统处方检查。

　　X月份，进行卫生系统处方检查，对我院X月份XX张XX元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习《处方管理办法》、《XX市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作。

　　三、完善重点环节防控制度，实现持续改进。

　　1、突出医疗服务重点，规范医务人员执业行为。以临

　　床诊疗、临床用药、医用耗材使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，充分利用信息技术实行指标控制，规范诊疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

　　2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。

　　实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。

　　实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

　　3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付

　　按照XX部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和XXXX项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年X月份医院XX年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回XXX元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险

　　能力。

　　通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。

　　四、存在的问题

　　医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作认识不够，对《廉洁防控手册》、《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》和《XX市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进医院廉洁风险防控工作。

篇二：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　医院展开廉政风险点排查与防控工作实施方案

　　为进一步深化医院惩治和预防腐败体系建设，落实xx医科大学推动基层正风反腐专项治理工作方案的要求，根据医院《xx医院正风反腐自查自纠工作方案》的安排，在全院进一步展开廉政风险点的排查与防控工作。现就相关要求和具体安排通知如下。

　　一、指导思想和工作目标

　　(一)指导思想。增强医院廉政风险防控体系建设，坚决抵制和预防腐败行为的发生。紧紧围绕行政管理和医疗服务的中心任务，认真展开廉政风险防范管理工作，建立完善具有卫生特色

　　的惩防体系。

　　(二)工作目标。通过深化医院廉政风险防控机制建设，推动医院落实党风廉政建设责任制，强化党政同责和“一岗双责”意识，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警即时的廉政风险防控机制，规范权力运行，使廉政风险防控机制运行顺畅，廉政建设责任体系进一步完善，党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任得到有效落实，努力实现不能腐

　　的党风廉政建设工作格局。

　　二、廉政风险防控的对象

　　廉政风险防控对象为本院全体干部职工。

　　三、方法步骤和主要内容

　　(一)组建工作机构和工作分工(xx年5月)

　　廉政风险防控领导小组

　　组长：xxx(负责全面领导)副组长：xxx(负责组织具体排查工作，负责对分管科室的指导与把关)成员：xxx(负责对分管科室的指导与把关)纪检监察审计室负责人(负责组织实施和日常工作)、各党支部书记(协助分管医院和院长推动管辖科室展开廉政风险排查)和各科室负责人(参加医院展开廉政风险排查工作并负责科室开

　　展廉政风险排查工作)。

　　办公室设在纪检监察审计室，负责落实廉政风险防控日常工作。

　　(二)梳理职权(6月25日前)

　　医院领导班子、各科室全面梳理对管理和服务对象行使的业务职权和人、财、物、印章管理等内部职权，明确职权名称、负责人

　　和运行流程。

　　(三)全面查找廉政风险阶段(xx年6月30日前)1.查找对象。按照部门职能、岗位职能和工作流程，分三个层面查找风险点。一是查找岗位廉政风险。对照岗位职责、执行制度、行使职权和内部管理权等方面，查找存有的廉政风险内容及其表现形式。二是查找科室廉政风险。对照科室，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存有廉政风险内容及其表现形式。三是查找单位廉政风险。对照单位职权和工作特点，以重大事项决

　　策、重要人事任免、重大项目安排和药品、耗材及医疗器械采购

　　和使用等方面为重点，查找容易产生腐败行为的廉政风险内容及

　　其表现形式。

　　2.查找内容。根据医院运行特点，我院重点做好职务权利廉政风险防控和执业权利廉政风险防控两部分工作。职务权利廉政风险防控以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为监控重点，切实规范医院领导干部职务行为和行政科室的管理行为；执业权利廉政风险防控以诊疗、用药、检查、收费等环节为监控重点。

　　切实规范医务人员执业行为。

　　(1)在职务权利廉政风险防控方面，要把关系医院职工切身利益、应让全体职工知情监督的医院重大事项决策、人事任免和专业技术职务聘任、员工招聘录用、组织管理、基建维建、药械(药品、设备、耗材、试剂)及其它大宗物品采购、资产管理处置、院内审计、收费管理、绩效考核及经济利益分配、大额资金使用、行政经费使用、领导干部职务消费、党费管理、工会经费支配、科研教学及培训管理、信访接待和党务院务公开实施、机要保密和印章管理、纪检监察等由院领导、行政管理部门及其负责人掌握、决策和实施的职务权利纳入防控范围，重点防控职务权利拥有人在“三重一大”决策实施中违反民主集中制原则，利用职务之便谋取私利问题。违规插手基建工程、药品、设备以及公用物品采购等经济活动，受贿与谋私问题。干部选任、专业技术职务聘任、员工招聘及经济效益分配等涉及群众切身利益事

　　项决策实施中，违反规定，以权谋私问题。索取、接受服务对象

　　财物问题。用公款报销支付由个人负担的费用问题。非法侵占公物、铺张浪费、损害医院和员工利益问题。违规大操大办婚丧喜

　　庆事宜，借机敛财问题。

　　(2)在执业权利廉政风险防控方面，重点防控广大患者知情监督的诊疗权、处方权、处置权、收费权、医用耗材选择使用权、医疗文书管理权。防控执业权利拥有人在执业服务过程中，违反医疗常规，过度检查、过度医疗，谋取不正当利益。不合理用药、收受医药企业或药品推销人员提成、回扣等不当利益。违反规定，为药商代表实施商业性处方统计活动，谋取不当利益。在医用耗材使用中，收受商家或推销人员回扣、提成、财物，以次充好，非法谋利，损害患者利益。在医疗服务中暗示、索要、收受患者或服务对象的红包、礼金、有价证券或其他的物质好处，截留、克扣患者的药品和其他医疗用品。在医疗服务过程中，私收患者现金，涂改或销毁医疗文书资料，开具虚假医学诊断证明或诊疗建议书，为自己或当事人谋取不当利益。虚报冒领医疗用

　　品，长期占用或借用医疗公用物品等。

　　(3)全院各科室要按照“谁行使、谁清理”原则，根据领导班子分管业务权责和业务工作流程，实行横向到边，纵向到底的清理和确认，在全面清理确认的基础上，由廉政风险防控办公室协调组织，各科室要健全、完善、制定出核心管理制度和工作

　　流程。确保职责清晰、职权规范、接受群众和社会的监督。

　　3.查找方法。查找方法主要采取领导干部自己找、征求群众意见、召开领导班子专题民主生活会等方式实行查找。

　　(1)单位领导班子及其成员查找风险的方法。单位领导班子查找廉政风险的内容主要围绕“三重一大”事项，查找在决策程序、权力监督制衡等制度机制方面的廉政风险，查找管理不到位、制度不落实的工作环节的廉政风险；单位班子成员查找廉政风险的内容在围绕“三重一大”事项实行查找的同时，还要结合岗位职责着重查找个人在思想道德、履行岗位职责和外部环境方

　　面的风险。

　　(2)机关科室查找风险的方法。职能科室主要围绕业务工作，查找在业务流程中存有或潜在的制度机制方面的廉政风险。也就是说，科室主要查找在制度机制方面存有的风险。查找科室风险的基础，要编制科室主要业务的工作流程图，看是否每个环节的权力行使都受到监督制约。查找方法主要采取发动科室人员找、征求相关科室和服务对象意见、主管领导意见等方式实行查

　　找。

　　(3)查找个人岗位风险的方法。个人岗位风险结合每个人的岗位职责实行查找。主要查找个人在思想道德、个人岗位职责和外部环境影响方面的风险。查找方法主要以本人自己查找、征求院内相关人员和服务对象意见、科室负责人意见等方式实行查

　　找。

　　4.评定风险等级。廉政风险分为三个等级：一级风险：可能产生违纪违法行为的(指廉政风险高、容易出现问题，且出现问题危害大);二级风险：可能发生违规行为(指廉政风险较高、比较容易出现问题，且出现问题危害比较大);三级风险：可能发生轻微违章违规违纪行为(指廉政风险较低、较少出现问题，且出

　　现问题危害比较小)。

　　5.评定办法。岗位(个人)廉政风险等级由岗位自评、科室评定、管领导审核后交纪检监察审计室，纪检监察审计室汇总后送领导班子确定；科室廉政风险等级由科室自评、分管领导审核后交纪检监察审计室，纪检监察审计室汇总后送领导班子确定；单位廉

　　政风险等级由领导班子自评确定。

　　(四)健全风险防控措施阶段(xx年7月1日—15日)1.展开制度流程防控。根据职责，按照权责一致的要求，对单位和岗位职权事项自下而上实行清理规范，逐项审核确定职权类别、行使依据、责任主体、承办岗位、职责要求，编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权力运行流程图，使每项权力的行使过程都做到可查可控。针对每个风险点，制定符合实际、有针对性、可操作、可执行、可问责、具体管用的防控措施，不留空白、不留死角，努力形成长效机制。主要包括：(1)建立健全各级各类管理制度并抓好落实；(2)优化权力结构，对权力过于集中的要实行合理分解，形成有效制衡机制；(3)对自由

　　裁量权过大的，要细化标准，规范权力运行程序；(4)增强廉

　　政廉政教育，增强干部群众风险防范意识和廉政自律意识；(5)充分利用和依托信息化手段，将业务流程标准化、规范化、公开化；(6)增强对档案、文书、会议记录、纪要的规范化管理。

　　对决策过程和结果做到留有痕迹，事后可查。

　　2.实行分类防控。针对风险较高的重大事项决策权、审批权、监督权等，要根据法律规定和实际工作需要，实行合理分解，强化制约监督，防止权力过于集中。针对权力运行过程，要制定权力行使实施细则，防止自由裁量权过大产生廉政风险；以临床诊疗、临床用药、医用耗材使用、医用试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，实行指标控制，努力遏制过度医疗行为。临床诊疗要以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和超限处方的监控；医用耗材和试剂要强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查要强化对检查阳性率和重复检查的监控；医疗收费要强化对药品、耗材加

　　成率和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

　　3.增强预警防控。通过述职述廉、民主评议、舆论监督、纠风治理、信访举报和案件分析等，增强对廉政风险点的监控，发现存有或可能发生廉政风险时，即时发出警示提醒。通过抓好岗位廉政行为规范教育、警示教育等形式，展开教育防控，增强党

　　员干部风险防控意识，提升廉政从政的自觉性。

　　四、报送材料(7月1日、17日)

　　各相关科室于7月1日前完成廉政风险排查工作，填报1-4表；7月17日前完善制度完善工作，填报5-6表，表格按时交医院纪检监察审计室，纪检监察审计室汇总成《xx医科大学廉政风

　　险防控排查一览表》报医院党委。

篇三：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　XXX中医院

　　加强廉政风险防控工作实施方案

　　为贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域，创新工作机制，完善工作制度，切实增强预防腐败工作的针对性和实效性，根据《关于开展岗位廉政风险防控机制建设工作的实施方案》的通知要求，为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，不断增强预防腐败工作的创新性、科学性和

　　操作性，切实加强对权力运行的制约监督，结合我院工作实际，制定本实施方案：

　　一、指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持反腐倡廉方针，紧紧围绕医疗卫生管理和反腐倡廉建设，抓住容易滋生腐败的重点岗位、关键环节，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，为我院医疗卫生事业健康发展提供有力的保障。

　　二、目标要求。把廉政风险防控作为加强党风廉政建设的切入点，按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，全面推行廉政风险防控工作，不断改进工作作风，增强廉政意识，实现关口前移、预防在先，建立健全能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制，确保反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的成效。

　　三、主要内容和方法步骤。

　　（一）成立机构。成立XXX中医院加强廉政风险防控工作领导小组，名单如下：

　　组

　　长：XXX院长

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　　XXX院党支部书记

　　副组长：XXX副院长

　　XXX副院长

　　XXX副院长

　　组

　　员：XXX院办主任

　　XXX院办副主任

　　XXX医务科科长

　　XXX护理部主任

　　XXX财务科科长

　　XXX医保科科长

　　XXX设备科科长

　　XXX药剂科主任

　　XXX总务科科长

　　领导小组办公室设在院办公室，办公室主任由XX兼任,XXX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作，（二）宣传动员。组织全院干部职工召开动员大会，对相关工作进行安排部署。通过动员会，宣传廉政风险防控机制建设工作，使全院干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、紧迫性和严峻性，做到统一思想、形成共识，形成“廉政风险大家谈、廉政风险大家找、廉政风险大家防”的良好氛围，自觉认真参与该项工作。

　　（三）制定方案。医院加强廉政风险防控工作领导小组办公室制定工作实施方案，保证此项工作有序开展。

　　（四）查找分析。围绕医药卫生体制改革、药品及器械招标采购、固定资产管理、资金管理、专项资金的划拨和使用、工程项目的招标和建设以及执业医师资格考试、职称评定、人员招聘、干部任免等等重点环节和关键岗位，全面查找存在或潜在的廉政风险。一是采

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　　取个人、科室查找。通过自己找、群众提、互相查、领导点、集体评等程序，找出本岗位、本科室、本单位存在的廉政风险点。二是利用投诉举报、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷调查等专项监督检查渠道和手段搜集岗位的廉政风险点。三是通过收集其他单位发生的一些腐败问题，查找对应部门、对应岗位、对应环节的廉政风险点。

　　要以“三重一大”决策和重要业务事项为重点，查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全或制度执行不力、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固、以及外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。

　　一是查找个人风险点，主要包括：思想道德风险、岗位责任风险、外部环境风险。

　　思想道德风险：主要查找遵守党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养等方面存在的或可能引发的风险内容；不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。

　　岗位责任风险：主要结合科室和岗位职责要求，领导干部、科室负责人要查找可能

　　引发行政不作为、失职的风险因素，重点查找在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险内容；党员干部、岗位人员要查找履行职责中可能存在的风险内容，特别是资金流量大、业务频率高、权力相对集中的重点岗位可能存在的风险内容。

　　外部环境风险：主要结合自身实际和岗位特点，查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成影响的外部因素，如为亲戚朋友办事

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　　等，而可能违反执业操守和导致工作行为结果不公平、不公正的外部因素。

　　二是查找集体风险点，主要包括：业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。

　　业务流程风险：主要重点查找在工作流程中的某一环节，或与之相衔接的工作中不履行或不正确履行岗位职责，导致不作为或乱作为的风险内容；查找在行政管理、药品和器械以及工程建设招投标、财务监督和管理、项目审批等工作中，容易发生制约科学发展、影响和谐稳定以及腐败行为的因素。

　　制度机制风险：主要重点查找由于缺乏明确的规章制度、工作程序等可能发生的风险内容；在对现有工作制度进行梳理的基础上，查找制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务工作，是否覆盖权力运行的全过程。特别是要查找在贯彻执行“三重一大”重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等制度方面存在的薄弱环节。

　　外部环境风险：主要结合管理权限，查找在落实各项组织原则、政策，执行制度规定过程中可能出现的外部影响因素。

　　（五）风险评估。在全面查找的基础上，对所涉及的风险岗位、风险环节、风险部门和风险人员等风险点，进行梳理和总结。对每个岗位产生腐败风险的可能性进行分析研究，对可能产生腐败风险的环节进行甄别、筛选，最终确定腐败风险点。对查找出来的风险点，采取个人初步评定，院廉政风险防控机制建设领导小组组织相关人员集中评估核实，最后报局党委集中审定的程序，按照发生的概率和影响的大小，依次确定为1、2、3、三级。

　　1级廉政风险：主要是涉及“三重一大”的事项、涉及人、财、物等权力较大、较灵活、有自由裁量权的岗位，以及本单位存在的共

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　　性问题，一旦发生将产生严重后果的风险。（对发生可能性高，危害程度大，引发的后果可能构成违法或犯罪的，定为1级风险点）

　　2级廉政风险：主要是不直接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位，一旦发生将产生一定影响的风险。（对违反规章制度要求，对本部门工作可能造成较大负面影响，风险引发的后果符合党政纪处分规定的，定为2级风险点）

　　3级廉政风险：主要是不涉及人、财、物等权力，工作内容较公开透明的岗位，一旦发生造成的影响程度较低，在组织内部通过一定手段很快能解决的风险。（对产生后果可能造成一定负面影响，但未达到党政纪处分程序的苗头性问题，定为3级风险点）

　　（六）制定防控措施。

　　1、针对已经查找确定的各类风险点和风险等级，结合岗位职责，制定腐败风险点防控措施，下发给各科室及全院干部职工学习。

　　2、针对岗位特点，建立健全医院工作腐败风险预警防控运行机制，完善各项制度。通过建立“自我预防、单位联防、社会群防”的三道防线，最大限度地缩小和规范自由裁量权，做到“事事有监督，人人受制约”。

　　3、推进权力规范、公开运行。深入推进党务公开、院务公开、事务公开。通过单位内部网络、内部公开栏等途径，公开“职权和重要业务事项目录”、“职权和重要业务事项运行流程图”及职权行使情况、廉政风险点及防控措施，接受干部职工监督；特别是对干部任用、支出预决算、财务报销、药品采购、工程项目、资产管理等，要加大公开力度。并建立相应的反馈响应机制，将权力的运行置于阳光之下，主动接受社会监督，从而降低风险发生的机率。

　　四、工作要求

　　（一）加强组织，领导带头。要把开展廉政风险防控管理作为一

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　　项重要内容，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，科室领导要抓落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。领导要带头，以身作则。廉政风险防控工作开展得好坏，关键在各级领导班子尤其是主要负责人。因此，主要负责人要高度重视，亲自带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定和落实防控措施，带头做出廉政承诺。

　　（二）提高思想，统一认识。开展廉政风险防控工作，是贯彻落实党的十七大关于反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的重要举措，是深入推进惩治和预防腐败体系建设的有效抓手，是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。要从加强党的执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败的高度，充分认识开展廉政风险防控工作的重要性，形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管”的反腐倡廉建设良好局面，积极推进廉政风险防控工作。

　　（三）突出重点，加强防范。对确定的风险点要重点进行监督管理，要充分体现每个岗位的不同特点，形成以人为点，以工作流程为线，以制度为面的廉政风险防控机制，做到提醒诫勉在前，建章立制在前，监督制约在前。

　　（四）扎实推进，点面结合。廉政风险防控管理工作要与党风廉政建设、惩防体系建设、党务政务公开工作等有机结合起来，做到点面结合，环环相扣。

　　（五）发现问题，及时纠正。对风险点上的工作人员发生问题的，要迅速制止和纠错，并及时汇报，防止造成更加严重的后果。对遮掩、袒护不廉洁行为的，要严肃追究责任的责任。

　　2012年6月26日

　　-6-XXX中医院

篇四：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　XX医院2021年廉洁风险防控工作总结

　　XX医院2021年廉洁风险防控工作总结

　　XX医院2021年廉洁风险防控工作总结

　　为扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，提高党员领导干部廉政风险防范的意识和能力，强化对权力运行的监督制约，我院积极开展廉政风险重点环节防范管理工作，逐步建立起“权力阳光运行、监督全程跟踪、风险动态防控、腐败有效预防”的廉政风险防控机制，从源头上预防和遏制腐败。现将我院推进廉政风险防范管理工作开展情况总结如下：

　　一、强化组织，积极动员

　　为切实抓好我院廉政廉洁风险防控机制建设工作，我院按照上级有关医改的工作要求，成立了以院长为组长的XX医院廉洁风险防控领导小组，为改革顺利推进提供组织保障。积极宣传动员，以动员部署会、专题学习会等形式进行宣传发动，阐明了廉政风险防控规范权力运行机制建设的重要意义、基本要求和主要内容，使广大党员充分认识到廉洁风险防范的重要性、紧迫性和严峻性，全面调动广大党员干部开展廉政风险防控机制建设的积极性、主动性。结合工作实际，制定出具有系统性和可操作性的实施方案，并下发到科室，切实做到人人参与、人人监督。

　　二、严格程序、梳理职权

　　我院根据法律法规和定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按照“职权法定、权责一致”的要求，对现有部门和岗位进行了集中梳理和规范。将医院内部行使的人、财、物管理等权力也纳入清理规范的范围。对清理出来的管理和执业职权，统一由医院专

　　门会议集体审核确认，未经审核确认的，禁止行使。对审核确认的职权，统一编制并对内公开《职权目录》，为下一步查找权力风险点提供了准确依据。

　　对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，编制“权力运行流程图”,加大公开力度，切实加强内部廉政风险防控。

　　三、长效防控，动态管理

　　结合查找廉政风险和评定风险等级情况，依据法律法规、政策规定及相关制度，有针对性地制定防控措施。属于权力运行方面的风险，通过建立健全权力运行程序法规和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，规范权力行使；属于制度机制方面的风险，按照构建惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；属于外部环境方面的风险，从容易滋生腐败、发生不正之风特别是利益冲突的外部环境入手，有针对性地安排廉政教育，突出抓好党员干部思想道德教育、岗位廉政行为规范教育、廉政风险防控教育和法纪教育，切实增强党员干部风险意识，提高廉洁从政的自觉性。

　　将廉政风险防控与绩效考核管理相结合，以岗责体系为基础，以权力制约为核心，以流程控制为主线，以完善制度为根本，以风险管理为抓手，以信息化为支撑，将风险防控融入绩效管理工作中，推动风险防控与绩效管理的有机结合。

　　积极搭建防控信息平台。设立举报信箱、举报电话，广泛收集全院廉政风险预警信息。每月对获取的信息进行筛选、梳理和

　　分析归纳，找出工作中存在的漏洞和薄弱环节，准确把握廉政风险防控工作的特点和规律。

　　四、存在问题及下一步工作计划

　　我院在开展廉政风险点查找工作，总的情况比较顺利，达到了预期的目的，但也存在一些不足：

　　一是个别干部在思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险只在领导干部身上存在，与一般工作人员无关，尚需通过深入细致的思想组织工作和宣传教育澄清这种模糊意识。

　　二是制定的廉政风险点的查找不够全面，需要进一步完善。

　　开展廉政廉洁风险防控工作是一项长期的系统工程，任重道远，在今后的工作中，我们要在科学发展观和上级部门的指导下，继续加强宣传教育力度，不断完善制度，逐步形成长效机制，将我院廉政风险防控建设提高到一个新水平。

篇五：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　XX年医院开展廉洁风险防控试点工作汇报

　　医院廉洁风险防控试点工作情况汇报

　　XX年6月，根据省卫生厅关于印发《湖北省公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》的通知精神，我院以开展廉洁风险防控试点工作为契机，把推进廉洁风险防控试点工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措，强化防范措施、健全完善制度，基本构筑起“以积极预防为核心，以强化管理为手段，以确保医务人员行为规范、廉洁、安全，以工作高效为目的”的科学廉洁风险防控机制。现将我院开展廉洁风险防控试点工作具体做法汇报如下：

　　一、工作思路

　　我们将廉洁风险防控实施分为五个步骤。

　　风险辨识：按照“权责一致”的要求，对照国家法律法规、医院的规章制度和岗位职责，对医院试点部门管理权力逐项进行清理，共梳理医院22个职能科室的120个权力事项，并统一编制《武汉市第三医院职权目录》，逐项明确职权的名称、内容、类别、行使主体、行使依据等。同时，对照《武汉市第三医院职权目录》，通过自己查找、集体评议、案例分析、组织审定等方式，从权力行使、制度机制等方面，认真查找和确定每个岗位职权运行中的廉洁风险。

　　风险测量：依据查找出的廉洁风险发生可能性的大小、频率的强弱、危害程度的高低等因素，对每项职权按照“高”、“中”、“低”三个风险等级进行评定。

　　制定防控规则：选取风险等级较高的风险点作为制定控制策略的对象。根据防控对象的特点，制订出具体、切实可行的防控对策，有效控制风险，降低风险等级。

　　实施防控规则：运用“制度＋科技”的方法，将廉洁风险防控制度融入医院管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医院管理廉洁风险的动态防控。针对医务人员的执业行为，利用信息技术的自动筛查、自动对比、自动排序、自动公示功能，查找可能存在的问题或需重点防控的对象。

　　开展评估并改进：分析评估廉洁风险防控工作成效与不足，对行之有效的控制措施予以制度化，对存在的不足，持续改进并采取措施予以防范。

　　二、风险防控软件建设

　　结合防控内容、特点和措施，建立廉洁风险防控电子监控平台，实现职能管理防控、医疗服务防控、供应商诚信度防控、患者满意度防控、医德医风考评和公示网。

　　1、职能管理。采用分阶段试点，第一批试点科室重点把党办、院办、采购中心、设备科、人事科、财务科、基建、总务纳入监控范围，通过对决策、基建、采购、人事、财务

　　等管理权力的监控，实现各科室业务流程的网上办公，结合“内控点”实施“事前、事中、事后”过程动态监控。

　　通过监控平台，按照预先设定的固化的流程在各部门内部或部门间进行审批事项、流程自动流转，由监控平台自动分配和调度工作任务，无需人为控制，监控平台的管理实现以下功能。

　　一是流程运行防控：前期预防、中期监控、后期处置。

　　二是超时限预警：监控平台对事项中每项工作进行时限控制，对超过时限相关工作进行不同程度的预警提示，防止因相关工作超时限造成廉洁风险扩大化。

　　三是流程公示：纪委监察通过监控平台对流程进行全程监控，对相关事项进行全院公示。

　　四是流程办件提醒：将需要进行办理的相关事项第一时间进行展示，减少办件流程的延时性。

　　五是权限控制：严格控制系统使用人员权限，对不同级别使用人员分配不同权限，防止越权操作与访问，并对系统的安全性加强监控。

　　六是综合事项考核：可根据各个环节的风险情况设置考核指标,依据预设的考核指标进行定量和定性的评定，最终确认考核分值。

　　2、医疗服务。第一批试点科室重点把药剂科纳入监控范围，全面加强用药监控，防止不合理用药。系统从医院各

　　业务系统自动、实时、准确、无遗漏地采集有关医、药、护、技等人员在执业行为中行使的与其职业相关的权力执行数据纳入防控平台进行对比分析，分析后将相关数据进行指标排名公示。系统内已完成的数据监控：逻辑错误监控、招标采购药品监控、基本药物使用监控、抗菌药物消耗金额调查、抗菌药物使用量监控、抗菌药物使用强度监控、抗菌药物使用品种监控、超限处方监控、处方抽查点评、大型检查阳性率监控。现在收费逻辑错误监控模块已由物价专管员在使用，能实时监控病室收费的逻辑错误情况。

　　3、供应商诚信度。建立供应商廉洁档案，对供应商各类信息进行公示，监控平台的管理主要实现以下功能。

　　准入管理：对进入医院的供应商进行管理与审查。

　　档案管理：对与医院建立业务关系的供应商的档案进行管理，包括基本信息、资质、合同书、廉洁协议书、产品使用情况、售后服务情况、业务员信息等内容。

　　教育管理：对供应商的诚信教育进行记录管理。

　　评估管理：对供应商的诚信进行评估，做为下一年度签定合同的重要依据。

　　不良记录管理：记录、查询供应商不良行为。

　　捐赠管理：对供应商捐赠的设备进行分类管理。

　　4、患者满意度。建立患者满意度评价平台，为患者提供评价服务。在医院急诊收费窗口，设置评价信息采集器，让患者及时对窗口人员的服务进行评价；医院急诊大厅设置多媒体信息采集器，患者对所接触的科室、医护人员进行评价；通过系统对数据统计，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。

　　5、医德医风管理。建立医务人员的医德医风考评和医务人员医德档案的管理，监控平台实现以下的功能。

　　日常考核：日常考核用来记录日常加扣分情况及其它医德医风相关事件，考核记录可以分类，并可按多种方式进行查询。

　　年终考核：系统完成个人自评、科室负责人的考评、医院纪委办通过系统结合个人自评、科室考评、医务人员日常考核的情况确定最终考评结果。系统根据日常考核情况自动计算年终加扣分，如有一票否决记录则最终得分为0分，且不可以修改，并实时计算各科室考评结果等级占比情况，以便操作人员控制总体考评结果。

　　医德档案：医务人员日常奖惩、日常加扣分、年终考核结果、红包礼品退还情况等。

　　6、公示网。结合医院的党风廉政建设和行业作风建设工作，建立了具有我院特色的廉洁风险防控公示网。

　　三、系统使用效果

　　截至目前，医院共116个科室，1687个用户可以使用本系统。

　　职能管理：党办、采购中心、设备科、人事科、财务科等业务办理流程已实现网上办理，日常使用最多的流程有“医院高值耗材采购”、“设备物资采购计划”、“医用设备、物资采购申请”。截至目前，共有223笔权力事项业务通过系统进行办理，接受监督。

　　医疗服务：部署在内网，每日凌晨系统自动从业务系统增量备份库中取数据，可查看以下监控结果：逻辑错误监控、招标采购药品监控、基本药物使用监控、抗菌药物消耗金额调查、抗菌药物使用量监控、抗菌药物使用强度监控、抗菌药物使用品种监控、急诊处方抗菌药物使用监控、门诊处方抗菌药物使用监控、住院患者抗菌药物使用监控、超限处方监控、处方抽查点评、大型检查阳性率监控，并定期通过廉洁风险防控公示网公示药品使用量、销售金额等的排名。截至目前，药剂科、医务科等管理部门通过系统共查出异常收费2例，并责令科室负责人，落实其整改。

　　供应商诚信度：已建立药品、内置耗材、设备供应商资料档案。截至目前共有131家供应商纳入系统，进行管理。

　　患者满意度：急诊收费处已经部署了两台评价器；急诊大厅的自助终端上已部署有满意度调查系统，患者在自助办理业务时可以进行满意度评价。截至目前窗口评价已评价患者415人，非常满意的286人，满意的125人，满意率99.76%。

　　医德医风：正在建立全院医生、护士XX年的医德档案，包括红包礼品退回情况明细；日常加扣分情况；年终考评结果、XX年年终个人、科室、医院评分情况及最终考评结果。

　　公示网：已将近年来与监察相关的资料分类发布在公示网上，职能管理及医疗服务监控结果、医德医风内容及医讯相关的资料也已经在公示网上进行了公示。主要包括：廉洁新闻、职权目录、权力运行与公示、政策法规、医德医风、医院廉洁文化、党务公开、院务公开、党风防腐工作动态等。

　　通过以上努力营造良好的医疗服务环境和浓厚的廉洁文化氛围，这是新形势下反腐倡廉的客观要求，也对打造一支高素质的医疗队伍、塑造医院良好社会形象、促进医院和谐发展有着及其重要的意义。

　　四、系统建设体会

　　1、统一思想，加强领导。医院党委、纪委、行政高度重视试点工作，成立以党委书记、院长为组长的廉政风险防控工作领导小组，设立以监察审计科、信息科等试点科室负责人组成的工作小组，具体负责试点工作。同时，制定并下发《武汉市第三医院公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》，力争做到了三个到位：一是统一思想到位；二是组织领导到位；三是宣传教育到位。把加强医院廉洁风险防控作为落实党风廉政建设责任制和纠风工作责任制、加强惩治和预防腐败体系建设的一项重要任务，作为强化医院管理、提高反腐倡廉纠风工作科学化水平的重要举措。

　　2、结合新医改、抓好机制创新。廉洁风险防控建设在促进医院管理体制、服务模式、运行机制等带来一系列创新，这种创新适应新形势下数字医院的建设需求和发展，实现了国务院新医改的要求。

　　3、与医院的业务相结合，是廉洁风险防控的重点。廉洁风险防控必须围绕医院中心工作，将防控制度融入医院的各项管理，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医院管理廉洁风险的动态防控、实时防控。

　　4、找准岗位风险点。根据医院规章制度并结合试点科室工作实际，绘制业务流程图，对试点科室的工作业务流程进行优化再造，修订完善风险防控流程图。按照“三个三”的工作思路，从岗位职责、工作流程、规章制度等三个方面，全方位对试点科室岗位风险点进行梳理排查。

　　5、完善措施，防范岗位廉洁风险。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，明确科室职能职责，进行风险辨别和评估，提出风险的预防措施，构建医院廉洁防控机制，分类制定防控措施和内控制度，切实做到风险定到岗、责任落到人。

　　五、问题和建议

　　1、医院业务系统多，数据接口问题复杂，数据接口采集时间长，接口费用多。

　　2、对管理权力特别是基建和物质采购的廉洁风险防控，系统不能提供监控数据，只局限于工作流程的监控，需建立健全医院信息系统。

　　3、患者满意度评价主动性不高，采集到的数据太少。

　　4、系统职能管理流程无法完全替代纸质业务办理流程。

　　5、建议建立全省统一的供应商诚信度信息平台。

　　六、下一步工作重点

　　一是加强宣传。进一步广泛宣传发动，让全院干部职工充分认识到开展公立医院廉洁风险防控工作的重要性，统一思想并自觉投入到防控体系建设工作中，积极支持和配合廉洁风险防控工作的开展。

　　二是重抓教育。在廉洁教育活动中，注重岗位风险意识教育，举办廉洁风险防控专题学习班，把廉洁风险防控与业务工作实际有机结合起来，着重解决从思想上“不想腐败”、从意识上“不愿腐败”、从心理上“不敢腐败”，全面提升干部职工风险意识。

　　三是全面启动。在前期试点工作的基础上总结经验，发挥试点科室示范效应，在医院全面启动廉洁风险防控工作，将风险防控融入医院业务和管理流程之中。今年上半年主要是将患者满意度的评价在门诊收费处、药房等铺开实施。

　　四是加强督查。能否达到预期目的，取得实实在在的效果，加强督查工作，是一个关键环节。要使督促检查长效化、常态化，及时发现存在的问题，有针对性地提出整改措施，形成制度。

　　五是持续改进。作为一项涉及面广的综合性、系统性工程，廉洁风险防控机制不可能一蹴而就，要取得实实在在的成效，需要持之以恒、持续改进。要定期评估廉洁风险防控措施的适宜性与有效性，纠正偏差，优化措施，确保廉洁风险防控机制适应反腐倡廉建设的新要求，适应医院发展的新情况。

　　七、协作单位评价

　　选好合作公司是系统建设成功的重要因素。启动试点工作之前我们再次邀请三家软件公司来医院进行演示，最后选定湖北科创信息技术股份有限公司作为此次试点工作的协作单位。在与科创合作过程中，工作人员认真负责和敬业的工作态度，体现公司对试点工作的重视，同时在人力资源保障、服务响应速度、满足医院业务个性化需求等方面做了大量的工作。希望在今后的工作中，配合医院不断完善试点工作。

篇六：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　医院廉政风险防控机制建设工作总结汇报

　　医院廉政风险防控机制建设工作总结汇报

　　医院加强廉政风险防控机制建设

　　工作总结汇报

　　根据局党委《关于印发〈加强廉政风险防控机制建设工作实施方案〉的通知》要求为扎实抓好和积极推进廉政风险防控机制建设工作强化对权力运行的监督制约提高我院干部员工特别是领导干部的廉政风险防范意识和能力推进从源头上预防腐败工作我院根据单位实际积极制定工作方案并按局纪委开展廉政风险防控机制建设工作要求认真开展了各阶段工作。现将医院开展廉政风险防控机制建设工作情况总结汇报如下

　　一、动员部署1、学习调研。组织党员干部认真学习胡锦涛总书记在十七届中央纪委五次、六次全会上的讲话陈伦书记关于加强廉政风险防控机制建设的讲话、会议上的讲话精神以及《

　　》充分认识开展廉政风险防控机制建设的重要性、紧迫性把思想统一到局党委的要求上来增强抓好廉政风险防控机制建设的责任感和自觉性。院领导深入实际、深入基层调研分管部门廉政风险的表现、成因理清加强廉政风险防控机制建设的思路和要解决的主要问题并召开班子会议研究制定了《

　　医院加强廉政风险防控机制建设工作实施方案》并成立了

　　医院加强廉政风险防控机制建设工作领导小组。2、宣传动员。2011年10月25日召开了“开展廉政风险防控机制建设工作动员大会”会议主要阐明加强廉政风险防2控机制建设的重要意义讲清防控廉政风险要解决的突出问题、每个阶段完成的任务时限、目的、要求等对加

　　廉洁意识、风险意识、责任意识筑牢拒腐防变的思想道德防线。2、规范业务工作流程。对照法律法规和机构职能“三定”方案按照“谁行使、谁清理”的原则对单位、科室和个人岗位权力事项自下而上进行清理规范逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体。针对岗位的工作性质和业务特点我院要按照“程序法定、流程简便”的要求编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录绘制权力运行流程图进一步优化权力运行程序固化工作流程。3、强化权力监督制约。合理配置权力不断完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。继续执行主要领导不直接分管财务、人事、基建工程、物资采购等制度。对重要部门负责人、重大岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。

　　我院现有25个部门53个管理岗位制定防控措施452条。同时编制了《岗位工作职责汇编》、《部门工作流程汇编》、《单位工作权限汇编》、《岗位风险防控措施汇编》、《部门风险防控流程汇编》、《单位规范权力汇编》并优化了权力5流程图建立了高级风险专项管理项目目录。

　　五、监督管理

　　按照明晰岗位职责、权力透明运行的要求我院认真开展“回头看”工作对确定的风险点和评定的等级做到分级管理、分级负责。工作程序上先由各职能部门、各科室以及各管理岗位根据我院实施方案要求按照部门、科室和岗位在查找风险

　　点和制定防控措施的基础上认真制定廉政风险等级目录并进行公示。在做好监督管理工作的同时不断总结过去的工作并与自检自查相结合对全院、各部门及科室廉政风险防控工作进行全面检查和评估。

　　一是加强组织领导。院党政领导高度重视廉政风险防控机制建设工作为加强领导、周密部署、认真实施切实推进此项工作院领导亲自抓各部门各科室共同参加全体干部整体参与。医院领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求切实履行“一岗双责”带头查找廉政风险带头制定和落实防控措施带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控机制建设确保预防腐败各项要求落实到实处。

　　二是突出工作重点。在全面推进廉政风险防控机制建设的基础上结合我院实际突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次以行政审批、药品耗材、器械设备等物资采购、财务管理、干部任用及调配等部位和环节为重点以重点带全面以关键促整体切实把岗位廉政风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程。

　　三是注重工作实效。坚持预防职务犯罪关口前移的工作思6路综合应用教育、制度、监督、改革、纠风和惩处的各种手段通过自律和他律相结合突出“风险定到岗制度建到岗责任落到岗”达到阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实的目的。坚持做好监督控制的跟进措施要把开展廉政风险防控与行风管理工作相结合使廉政风险管理融入医院管理工作中务求廉政风险防控

　　机制建设工作取得实效。

　　总之医院紧密结合工作实际按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求围绕规范各种权力运行梳理权力清单、评估风险等级、查找廉政风险、制定防控措施使廉政风险防控机制建设工作融入医院管理工作中极大的提高了全院干部员工的廉洁从政意识切实转变了员工队伍的工作作风推进反腐倡廉建设取得新成效同时为推动我院各项工作科学发展提供了有力保障。

　　虽然我院在这次开展廉政风险防控工作中取得了一定的成效但廉政风险防控工作任重道远以后在上级部门的指导下我们将继续深入抓好廉政风险防控工作不断完善工作机制将我院廉政风险防控建设提高到一个新水平。

篇七：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　25公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险点标示图（续）公司领导公司招标工作组/招标委员会公司商务部公司工程部基层单位备注上页组织发标、评标工作（基建单位配合）负责技术评标工作分管领导审批签报公司分管领导设备评标结果招标工作组根据权限审议招标结果1500万元以上主机设备招标结果报董事长或董事长办公会审批招标委员会审议招标，工作组推荐中标意见1500万元以下确定中标方合同金额是否超过1000万元是否授权基层单位签订合同商务部组织合同谈判负责技术协议谈判合同签订结束

　　26公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施项目经理审核商务招标文件及初审推利用职务之便，推荐、选择有倾向性或荐邀请投标厂商务部相关人员不合格的供应商。商，并与工程部协商一致中

　　1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；

　　2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定；

　　3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。公司分管领导收受投标人好处，进行倾向性的评标。组

　　织发标、评标工作（基建单位配合）评标工作小组成员高收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员

　　1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定；

　　2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；

　　3、评标过程中建设单位评标人数的比例不超过有关规定；

　　4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；

　　5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；

　　6、执行公务回避规定。招标工作组成员

　　1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；

　　2、以权谋私，招标人在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。确定中标方低招标委员会成员

　　1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工作组会议纪要后报公司分管领导签批。

　　2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师、及公司各部门负责人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；

　　3、执行公务回避规定。备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行统计分析。

　　28、医院生产更改工程设备采购业务事项

　　公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图公司领导公司招标领导小组商务部生产部/信息中心备注

　　1、本业务事项对应公司《内部控制手册》物资采购流程之子流程制定采购计划（4.2.5.2.1）、选择供应商（4.2.5.2.2）、签订合同（4.2.5.2.3）部分。

　　2、本业务事项执行公司《物资采购办法》。开始公司已批准项目立项文件及推荐邀请投标厂商清单负责根据电厂或分公司立项申请或公司本部需要，办理项目立项，并推荐邀请投标厂家组织审核商务招标文件并初审邀请厂商资质，并就邀请厂家与相关技术部门取得一致意见分管领导审批签报公司分管领导启动设备招标采购工作招标工作组审议（概算1500万元以下）；招标领导小组审议（概算1500万元以上，含1500万元）否设备、推荐厂家是否在公司数据库内是组织发标、评标工作（电厂配合）分管领导审批签报公司领导设备评标结果下页2公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图（续）公司领导公司招标工作组/招标委员会商务

　　部基层单位备注上页招标委员会审招标工作组根定招标工作组1500万元以上（含1500万）据权限审议评推荐中标意见标结果1500万元以下确定中标方合同金额是否超过1000万元否项目单位签订合同是商务部组织签订合同结束

　　2公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员项目经理组织审核商务招标文件并初审邀请厂商资质，并就邀请利用职务之便，推荐、选择有倾向性或商务部相关人员厂家与相关技不合格的供应商。术部门取得一致意见公司分管领导廉洁风险等级主要防控措施中

　　1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；

　　2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定；

　　3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。收受投标人好处，进行倾向性的评标。组织发标、评标工作（电厂配合）评标工作小组成员高收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员

　　1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定；

　　2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；

　　3、评标过程中建设单位的评标人数的比例不超过有关规定；

　　4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；

　　5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；

　　6、执行公务回避规定。招标工作组成员

　　1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；

　　2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标委员会成员确定中标方低

　　1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工作组会议纪要后报公司分管领导签批。

　　2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师及公司各部门负责人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；

　　3、执行公务回避规定。

　　备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行统计分析。

　　39、医院新增物资供应商业务事项

　　公司新增物资供应商业务事项廉洁风险点标识图公司领导公司商务部初审部门详审部门备注开始分管领导审批根据平台报名情况提交评估申请

　　1、本业务事项执行公司《供应商管理规定》。

　　2、初审是由商务部组织，会同工程部、法务办依据初审标准对申请的供应商进行资质初步审核，初审通过后进入详审。

　　3、详审是由商务部组织，会同财务部、技术部、工程部、生产部、法务办依据详审标准对初审入库的供应商资质进行详细审核。整理汇总初审信息初审平台通知通过初审的供应商交详审资料通过整理汇总参加详审的供应商信息和资料详审汇总通过详审的供应商清单通过招标工作组审核汇总详审意见并上报招标委员会批准颁布新版供应商数据库结束31公司新增物资供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施初审故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合商务部有关人员格供应商进入供应商数据库。中商务部对供应商的初审应会同工程部、法务办相关人员进行，并形成初审记录。详审商务部、工程部、法务办、生产故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合部、技术部、财格供应商进入供应商数据库。务部有关人员中

　　1、候选供应商由公司有关部门按照相关标准及程序由两人及以上进行详细评审；

　　2、详审之后经招标工作组审核、招标委员会审批；

　　3、定期或不定期对供应商数据库内的供应商进行评价、考核，发现不合格供应商从数据库中删除；

　　4、执行公务回避规定。

　　3210、基层医院物资采购选择供应商业务事项

　　基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图招标组织机构物资管理部门企业领导备注开始

　　1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“物资采购流程”4.2.5.1.2部分。

　　2、基层企业应根据公司《采购管理办法（试行）》，制定相应的实施细则。批准的物资采购

　　计划否是否符合直接采购条件是是是否在招标

　　限额以上否执行直接采购流程询价下页是否日常消耗性、通用性、标准性等物资结束是参照使用部门专工的专业技术意见否询价表

　　询价比价是否低于3家是物资管理部门负责人审核否企业领导按授权审批物资管理部门负责人审核否金额是否在限额以上是企业领导按授权审批确定供应商签订采购合同结束

　　33基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图（续）招标领导小组评标小组招标工作小组物资管理部门备注上页成立招标小组编制招标文件和资质预审文件选择投标单位是否三家以上否书面说明原因报招标小组审批，进行比价或直接采购招标领导

　　小组审批是发售招标文件招标领导

　　小组审批确定评标小组名单开标评标评标小组报告综合评标报告推荐预中标单位定标发中标通知书签订采购合同存档结束

　　34基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员需求部门有关人员高物资部门有关人员廉洁风险等级主要防控措施利用职务之便，以紧急采购、原厂家采是否符合直接购等理由直接采购应招标或比价物资，采购条件为个人和请托人谋取私利。

　　1、进行直接采购的情况应符合公司《内部控制手册》规定的情形；

　　2、直接物资采购计划应经单位分管领导批准。

　　1、利用职务之便,向供应商透露预算价执行直接采购格，谋取个人私利；物资部门有关人流程

　　2、故意未组织有效的价格谈判，导致员采购价格增高。中对于直接采购物资的价格应提供同类物资的历史采购价格或其他电厂同类产品的采购价格进行比较。利用职务之便,泄露预算价格。需求部门有关人员物资部门有关人员中询价向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压低或抬高价物资部门有关人格，谋取个人私利。员

　　1、在公司电子商务平台上采用密封模式询价，或利用本单位供应商数据库选择厂商询价；

　　2、未采取上述方式询价，应作出书面说明，并经批准；

　　3、明确询价管理规定，防止供应商串通或泄露供应商报价。确定供应商以权谋私，比价方式下未按合理最低报物资部门有关人价确定供应商。员中部门负责人、单位领导进行审核、审批。违规设置不合理的投标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标编制招标文件人创造投标条件，谋取私利。招标文件编制和和资质预审文资质预审人员件中

　　1、按照规定采用标准文件,文件中的特殊条款应经招标工作小组集体讨论,履行招标文件评审或审查制度,做好相关记录；

　　2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总,并明确提示；

　　3、招标领导小组审定。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。

　　1、评标细则或评价指标由招标工作小组集体审议通过；

　　2、招标领导小组审定。

　　35基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施利用职务之便,推荐、选择有倾向性或不合格的供应商。招标工作小组成员

　　1、在合格供应商数据库内择优选择投标单位；

　　2、定期进行供应商资质审查，防止选入不合格的供应商；

　　3、招标小组审批，确保投标单位的选择符合要求。中

　　1、按照“三重一大”事项决策制度要求，对重大物资采购事项集体研究决定；

　　2、大额采购作为厂务公开事项进行公开；

　　3、执行公务回避规定。选择投标单位利用职务便利，授意选择有利益关系的供应商，谋取私利。单位领导接受请托，进行倾向性的评标。评标收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标工作小组成员中招标领导小组成员

　　1、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；

　　2、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；

　　3、执行公务回避规定。定标

　　1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；

　　2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标领导小组成员中

　　1、中标单位的确定由招标领导小组集体确定；

　　2、对中标结果有重大争议或重大改变的项目,请示上级单位决定。利用职务之便，与供应商签订背离招标签订采购合同文件或比价、直购时承诺的实质性内容的合同。实施采购部门有关人员中合同文本（包括价格、质量、数量、交货时间、技术要求等内容）经相关业务部门审核并经单位领导审批。

　　备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行统计分析。

　　3611、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项

　　基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项廉洁风险点标识图企业领导财务部门物资管理部门备注开始办理预付款支付手续

　　1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“物资采购流程”4.2.5.1.4、4.2.5.1.5、4.2.5.1.8、4.2.5.1.10部分。

　　2、基层企业应制定物资采购管理办法，规范预付款、验收入库、付款及质保金支付工作。审批负责人审核负责人审核编制凭证审核付款合同履行否是否是日常消耗性、通用性、标准性物质是需求部门人员参与验货验收入库入账办理物资款支付手续审批负责人审核负责人审核付款质保金期满，办理质保金支付手续审批负责人审核负责人审核付款结束3基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施

　　1、预付款申请单经部门负责人、财务部门有关人员审核，并经分管领导审批；

　　2、财务部由物资采购核算员、专职稽核人员和负责人进行三级审核；

　　3、财务部往来核算员定期对预付款进行检查。

　　1、仓库保管人员和需求部门人员等共同验收，验货单由物资仓库保管人员、经办人员、物资主管签字确认，仓库保管人员有权拒收与合同不符的物资；

　　2、定期进行物资盘点，如发现差异组织人员进行调查。

　　1、物资管理部门采购人员填制付款通知单，并附合同、入库单、验收单发票，经部门负责人、财务部门负责人、分管领导审批签字；

　　2、财务部由物资采购核算员、专职稽核人员和负责人进行三级审核；

　　3、财务部出纳在已付款记账凭证上加盖“付讫”戳记；

　　4、财务部等有关部门定期对质保金留取情况进行检查。

　　1、质保期满物资管理部门采购人员根据使用人员出具的质量验收合格书面证明，编制质保金付款审批单，经物资管理部门负责人、分管领导批准后付款；

　　2、定期进行物资盘点，如发现已损坏的物资，要验证其是否在质保期内。办理预付款支付蓄意违规支付预付款，造成资金损失。手续物资管理部门相关人员中物资管理部门相关人员验收入库故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库。需求部门相关人员中

　　1、重复付款；

　　2、蓄意向虚假的供应商付款；办理物资款支付

　　3、蓄意重复支付同一张发票的款项，以骗手续取款项；

　　4、蓄意不留质保金。物资管理部门相关人员低质保金期满，办理质保金支付手蓄意对不符合质量要求

　　的物资支付质保续金，造成损失。物资管理部门相关人员低使用部门相关人员

　　312、基层医院报废物资出售业务事项

　　基层企业报废物资出售业务事项廉洁风险点标示图公司基层企业领导基层企业财务部基层企业策划部基层企业物资管理部门备注开始提出报废申请拟报废物资集中管理

　　1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“存货管理——物资报废”流程，流程编号：4.4.5.5。

　　2、本业务事项执行公司《报废物资处置管理暂行办法》。是是否单价10万以上或者总价20万以上审批审批否提出收购商名单建议单位领导

　　审核收购商名单招标或比价报废物资处置领导小组审定确定收购商财务预收款签订合同收款、入账报废物资出厂结束

　　3基层企业报废物资出售业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施

　　1、相关业务部门（物资管理部门、使用部门、财务部门等）审核拟报废物资清单；

　　2、物资管理部门将报废物资与报废物资清单核对一致后入库；

　　3、加强物资出厂管理，物资管理部门与保卫部门等联合办理物资出厂手续。

　　1、招标或比价单位3家及以上；

　　2、招标或比价单位低于3家时应作出书面说明，并经报废物资处置领导小组批准。

　　1、报废物资处置领导小组应由基层企业领导、物资管理、使用、财务等部门人员组成；

　　2、报废物资收购单位由报废物资处置领导小组集体研究决定。

　　1、过磅单连续编号；

　　2、计量人员和监督人员在过磅单上共同签字确认。1、物资管理部门建立报废物资处置台账，定期与财务账核对；

　　2、物资管理部门的报废物资处置台账，要定期与计量处的存根台账进行核对。拟报废物资集业务部门产生的报废物资未全部入库，中管理私下处理。报废物资部门有关人员中招标或比价未经招标、比价或不按规定进行招标、比价确定物资收购单位，谋取私利。评标工作小组人员高报废物资处置不按照招标、比价结果合理确定物资收报废物资处置领领导小组审定购单位。导小组成员低报废物资出厂虚假计量。计量人员监督人员保卫人员报废物资部门有关人员低收款、入账报废物资处置不入账，形成小金库。财务部门有关人员低

　　4（四）工程管理

　　13、基建工程承包商选择业务事项

　　基建工程承包商选择业务事项流程廉洁风险点标识图公司工程部基层企业领导基层企业相关部门备注开始划分标段，确定各标段概算

　　1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“基建工程支出流程”4.6.5.4、4.6.5.52、本业务事项执行公司《基建工程施工招投标管理办法》。否是否在招标限额以上

　　是否比价是否是否需公司主持招标基层企业主持招标组织推荐承包商

　　（三家以上）报价办理直接指定承包商审批手续是否是公司主持招标下页B确定承包商下页A单位领导

　　按授权审批合同洽商编制合同文本填制合同审批单单位领导

　　按授权审批相关部门审核合同签订存档结束41基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）招标领导小组招标工作组评标组

　　公司工程部项目单位备注上页A招标文件审查招标文件编制分管副总经理签批审核招标申请招标工作组会议审批标的2000万以下部门便函通知主标及标的2000万以上总经理审批分管副总经理审批起草签报招标领导小组会议审批部门便函通知发布招标邀请函发售标书文件确定评标组成员组织现场踏勘及招标文件澄清答疑收标及截标开标评标形成评标总报告下页

　　42基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）基层企业招标领导小组基层企业招标工作组评标组

　　基层企业招标主管部门备注上页B拟定招标方案履行招标准备工作有关手续选择邀请投标商组织编写招标文件招标文件审查审批招标申请发售标书文件澄清、答疑审批确定评标组名单投标、开标评标推荐预中标单位下页

　　43基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）公司领导/招标领导小组公司相关部门/招标工作小组基层企业领导基层企业相关部门备注上页基层企业主持招标基层企业定标公司主持招标是否需公司招标领导小组定标是否符合公司监督招标过程的情况是是否招标结果报公司批准否公司招标领导小组定标公司招标工作组定标定标后报公司招标工作组备案是否属于公司主办合同是否办理合同审批手续合同审批表合同审批表有关部门签字有关部门签字总会计师（或代行职权人员）签字总会计师签字分管副总经理签字分管经理（厂长）签字经理（厂长）签字签订合同结束签订合同

　　44基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员项目管理部门有关人员低

　　合同管理部门有关人员项目管理部门有关人员中招标管理部门有关人员廉洁风险等级主要防控措施是否比价利用职务之便,故意规避比价,给企业带来经济损失。应比价而未比价的，应作出书面说明并履行审批手续。组织推荐承包商利用职务之便,擅自将预算价格透露给推荐(三家以上）报的承包商,明示或暗示承包商压低或抬高报价价,使其有针对性地进行报价。

　　1、在本单位承包商数据库内选择承包商询价；

　　2、未采取上述方式询价，应作出书面说明，并经批准；

　　3、明确询价管理规定，防止承包商串通或泄露承包商报价。合同洽商接受承包商的好处，利用职务之便故意抬高合同价或故意降低技术要求、延长工期等。合同谈判有关人员低相关业务部门人员共同组成合同谈判小组，形成谈判会议纪要，并报有关领导批准。编制合同文本

　　1、故意不按标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款；

　　2、故意未在合同中对违约责任、双方职责

　　合同管理人员分工等进行明确的约定,造成合同结算时费用增加。低合同文本履行相关审核、审批手续。违规设置不合理的投标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标人创造投标条件，谋取私利。项目单位有关人员低招标文件编制

　　1、按照规定采用标准文件,文件中的特殊条款应经招标工作组集体讨论,履行招标文件评审或审查制度,做好相关记录；

　　2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总,并明确提示；

　　3、招标文件经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。招标文件经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。

　　45基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施

　　1、建立合格承包商评估和准入制度，并定期进行检查；

　　2、从合格承包商库中选择邀标单位；

　　3、不在合格承包商库内的企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核，通过多级审核、审批进行监督；

　　4、拟邀标单位经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。

　　1、明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的相应水平、相应条件；

　　2、拟邀标单位从公司合格承包商库中选择；

　　3、邀标单位经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批；

　　4、执行公务回避规定。推荐资质不符的投标单位。项目单位有关人员招标文件编制中有选择性地推荐特定的投标单位。项目单位有关人员收受投标人好处，进行倾向性的评标。评标评标小组成员低收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行招标领导小组成公正评标。员

　　1、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；

　　2、评标小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明，打分严重偏离取消打分资格；

　　3、执行公务回避制度。

　　1、建立合格承包商评估和准入制度，并定期进行检查；

　　2、从合格承包商库中选择邀标单位；

　　3、不在合格承包商库内的企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核，通过多级审核、审批进行监督；

　　4、拟邀标单位名单经招标工作组、招标领导小组集体审议。业务部门有关人员招投标管理部门有关人员选择资质不符的投标单位。单位领导选择邀请投标商业务部门有关人员邀请招标时，程序不规范，针对特定人有倾向性的发出投标邀请书。招投标管理部门有关人员中

　　1、明确规定拟邀请对象应具备招标文件要求的相应水平、相应条件；

　　2、从合格承包商库中选择邀标单位；

　　3、拟邀标单位名单经招标工作组、招标领导小组集体审议。单位领导

　　46第四篇：廉洁风险防控工作总结

　　员工实训中心廉洁风险防控工作总结

　　员工实训中心按照集团公司关于廉洁风险防控工作的安排，以“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室进行风险排查，降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效地推动各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：

　　一、加强领导、提高思想认识

　　（一）成立了由中心主任、书记杨毅任组长；副主任郝立军任副组长；各分管部门主任领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室负责日常工作，保障了廉洁风险排查及防控工作的有序进行。

　　（二）召开2012年廉洁风险防控动员大会。会上杨毅书记针对廉洁风险防控工作作动员讲话，全面安

　　排、部署了公司廉洁风险防控工作。强调了廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重，务必认真抓好、抓实。

　　（三）学习了《关于开展廉洁风险防控工作的安排》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作、怎样排查与防控的总体构架、思路，如何按照工作方案及时完成相关资料等一一做了详细的阐述。

　　二、按照步骤、全面、深入排查风险点

　　（一）大力宣传，营造氛围。廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中紧密结合各部门工作实际，切实加强宣传学习，提高干部职工的思想认识，形成工作合力。

　　（二）人人参与、全面排查。按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，及时公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。采

　　1取“自己找、部门查、领导提、部门审”的方法，从中心各个层面逐一排查、筛选廉洁风险点，确保找准、找全、找实。又从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（极高、高度、中度、较低、低度）分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、排查。

　　一是排查岗位风险。以岗位、职责为基础，从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、职责，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（极高、高度、中度、较低、低度）进行分析、排查，做到人人参与，全面排查。

　　二是排查部室风险。结合部室职能和业务工作，重点排查管理人、财、物、事和审批、项目资金分配、资源监管等重要领域和关键环节的部室。从业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险3大风险点分别查找廉洁风险点。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理等环节查找出廉洁风险点。且在排查中明确相关责任人，负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式，填写风险点排查及风险防控措施表格。

　　三是中心领导率先垂范自觉排查。中心领导根据自己的管理权限，认真排查，填报《个人廉洁风险自查表》，签订廉洁从业承诺书。

　　三、廉洁风险防控排查情况

　　1、中心廉洁风险防控排查情况：

　　中心应排查

　　7人，实排查

　　7人，根据自己的工作管理权限，认真排查，填报了《个人廉洁风险自查表》。其中，岗位风险共35个风险点，极高风险占2个，高度风险占5个、中度风险占

　　8、较低风险占10个、低度风险占10个。通过廉洁风险防控工作的开展，将惩治和预防腐败、防范风险和强化管理形成有机统一，营造各级管理人员“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的良好氛围，保证各级领导干部和管理人员“想干事、能干事、干成事、不出事”，从而促进企业又好又快、更好更快健康发展。

　　第五篇：廉洁风险防控工作总结

　　廉洁风险防控工作总结

　　为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。

　　一、全面动员部署

　　9月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。

　　二、廉洁风险排查

　　（一）认真排查风险点

　　采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有

　　个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点

　　个。做到了全面、细致，无一疏漏。

　　（二）客观评定风险等级

　　根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险

　　个，中级风险

　　个，低级风险

　　个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。

　　（三）建立风险数据库

　　采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。

　　三、制定防控措施

　　（一）建立健全制度

　　依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度

　　大项

　　小项，制定制度

　　大

　　项

　　小项。

　　（二）制定管理措施

　　进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。

　　（三）总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。

　　推进廉洁风险防控工作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp采气厂把廉洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制、加强惩防腐败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和减少腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中不断取得新的成效。

篇八：医院廉洁风险防控工作开展情况

　　医院廉洁风险防控工作总结1一、科研立项：保持多渠道、稳定开展

　　本年度积极组织各类科研工程的申报，对申报限项的工程坚持公平、公正、公开的院内评审制度，并举办有关工程的申报培训、组织国家自然科学基金申报

　　书的校内预审等，科研工程申报书质量明显提高，取得良好效果。20__年度合计

　　有20项科研工程获得立项，资助金额总计达75.68万元，保持稳定开展势头。

　　其中国家自然科学基金1项，广东省医学科学研究基金工程9项、广东省科技厅

　　方案工程5项、广东省自然科学基金3项，另有2项横向课题。

　　本年度获资助工

　　程的特点是根抵研究类较多，工程负责人根本上是硕士、博士或者在读研究生，说明医院近年来人材开展战略实施初显成效。

　　二、科研管理：完善工作流程，加强科研的过程管理和终末管理

　　近年来医院承当的科研工程数量多、工程来源多，仅20__年度医院承当的科研工程就包括国家

　　“十一五〞科技支撑工程子工程、国家自然科学基金、广东

　　省科技方案工程、广东省自然科学基金、广东省医学科学研究基金及为数不少的横向课题，保证科研资金的使用效益向来是近年来科研管理工作的重中之重。

　　本

　　年度保持与财务科、总务科进行积极有效的沟通，完善了科研资金开支审批、使

　　用流程，既保证资金安全，又兼顾效率。

　　确保了相关工程结题经费决算的顺利进

　　行。

　　科研课题管理方面，加强了科研的过程和终末管理，催促工程负责人完成课

　　题的年度报告、结题报告。

　　本年度完成为了国家自然科学基金、广东省科技方案工

　　程、广东省自然科学基金、广东省医学科学研究基金共21项年度报告或者结题报

　　告。本年度有1项__年延期工程结题未获批准，已催促课题负责人重新总结工程

　　资料，争取尽快结题，同时住手其20__年度工程申报资格。

　　三、实验室建设与管理：建设初具规模，管理标准有序，成绩显著

　　20__年度完成为了实验室的搬迁工作，脱离医院主体大楼，迁移至一幢独立的三层楼。搬迁后的实验室装修一新，在对实验室重新定位后添置了一批实验设备，/

　　为科研工作的顺利开展提供了可靠的保证，也消除了原先驻于医院主体大楼的潜

　　在安全隐患。

　　目前实验室管理标准有序，20__年增加至35名研究生在本实验室开展课题

　　研究，6名硕士研究生、4名博士研究生顺利毕业。实验室管理的工作量虽然大

　　幅增加，无安全事故发生。依托该实验室开展实验，发表SCI论文4篇。

　　配合科研经费管理制度，本年度在实验室管理中继续完善本钱核算。

　　坚持常

　　规试剂由实验员进行统一调配，多个实验者共用的高值试剂统一申购，再分配给

　　相应的实验者，防止浪费。完善领物流程，由实验室统一到库房、药房等相关部

　　门领取实验者所需物料，防止给相关部门管理带来不便及管理漏洞。

　　由此产生的实验室本钱，定期从相应的课题经费中扣除，以免实验室本钱虚高。

　　四、教务管理：开展各层次教学，管理严格标准

　　为标准外来学习人员的管理、保障医疗安全，20__年继续严格执行《进修生、实习生管理方法》、《广东省口腔医院进修实习要求》和医院继续教育委员会集

　　体讨论的制度，对进修、实习人员的资质严格把关。20__年共招收进修生(医

　　生)105人、本科实习生18人。另有在我院上临床的研究生44人、住院医师培

　　训1人、执业医师考前培训3人，学习人员高达171人，较__年招收112名学习

　　人员相比增加了55%。20__年度继续组织了各学科专家进行每月3~4次的专题

　　讲座，较__年度专题讲座量又有所增加，讲座涉及口腔医学临床各科的最新发展，为来院学习人员提供了较好的学习条件。

　　同时，加强授课教师的管理，坚持听课

　　人员对授课教师的无记名评分，以作为下一年度授课资质的参考。

　　20__年南方医科大学第一批口腔医学专业本科生到本院实习，也是本院第一

　　次同时接收如此之多的本科实习生。

　　医院已装修了6楼的教学诊室，并安排研究

　　生实习，积累教学及管理经验，为迎接本科实习生进行了充分的准备。

　　本年度共

　　接收本科实习生18人，医院为教学诊室配备了各专业副高以上职称、教学经验

　　丰富的老师专职带教，严格遵守南方医科大学本科评估的有关规定开展教学，教

　　学文件记录齐全，教学效果良好，患者满意，学生反映良好，为探索有本院特色

　　的口腔医学本科教学积累了珍贵的经验。

　　五、继续医学教育工作：工程举办有声有色，社会效益好

　　/

　　20__年度分别有4项国家级和3项省级继续医学教育工程获得批准，在获得

　　立项后，积极催促继续医学教育工程负责人举办工程，在工程举办后及时总结，协助20__年度工程的备案或者重新申报。本年度国家级继续医学教育工程涵盖口

　　腔修复学、口腔种植学、口腔正畸学和口腔医学(综合)学科，省级继续医学教育

　　工程涵盖牙体牙髓病学、牙周病学和口腔护理学学科，举办形式有院内举办、依

　　托华南国际口腔展举办以及和基层医院合办等，多数工程主持人精心组织，邀请

　　了国内或者省内相关领域知名专家授课，举办得有声有色，取得良好的社会效益。

　　六、其他工作

　　20__年度严格公正地组织完成为了该年度医院依托南方医科大学的研究生招

　　生工作，共招收了16名全日制硕士研究生、3名博士研究生。顺利完成8名硕

　　士研究生和6名博士研究生的毕业论文辩论工作和__级15名博士和硕士研究生

　　的中期考核工作，此次毕业的全日制硕士研究生是我院依托南方医科大学正式招

　　收的第一批研究生，经过长达18个月的临床培训及导师们精心的课题指导，临

　　床操作熟练，具备一定的解决较疑难问题的能力，辩论委员普遍反映学位课题完

　　成质量较高。

　　此外，还积极组织了南方医科大学研究生导师遴选的认定和申报工

　　作，共有4人参加研究生导师认定、2人申报新增博士生导师、8人申报新增硕

　　士生导师、8人申报兼职硕士生导师。

　　本年度共有19名教师参加南方医科大学口腔医学专业本科生的专业大课讲

　　授，其中有7名教师未参加过大课讲授，根据学校要求组织了2次相关教师专业

　　大课试讲，标准了教师理论授课行为。17名教师参加了牙体牙髓病学、牙周病

　　学、口腔黏膜病学、儿童口腔医学、预防口腔医学、口腔颌面外科学、口腔修复

　　学、口腔正畸学、口腔生物学等口腔医学主要专业课程讲授，学生普遍反映教学

　　效果良好。已建立院内教学提醒制度，有效地防止教学事故的发生。

　　医师人文医学执业技能培训将成为今后医师执业的前提条件，20__年开展了

　　3期分别针对在院学习的研究生、本科生以及临床科室主任的医师人文医学执业

　　技能培训，在研究生、本科生上临床接触患者前进行培训，提高了其临床诊治患

　　者的技巧，减少医疗纠纷，提高医疗质量，成为我院学生培养的另一特色。

　　医院廉洁风险防控工作总结2/

　　医疗卫生改革的最终目标是要以较低廉的费用为病人提供较优质的医疗效

　　劳。

　　近几年来，我院和其它市级综合性医院一样，成为了我市医疗卫生工作的根

　　本组成局部，而且形成为了独有的中医医疗卫生工作体系，在为人民群众提供质优

　　价廉的中医药医疗保健效劳、继承开展中医药学术和培养中医药人材方面作了不

　　懈的努力。在__年，我院坚持以病人为中心的效劳理念，以提高医疗质量、合理

　　收费、降低医疗费用为落脚点，努力为广阔患者提供优质的医疗效劳。

　　医院业务

　　收入同比增加14.36%，门诊量同比增加12.18%，住院病人同比增加

　　5.41%，剔

　　除工作量增加因素后，同比增加4.85%，而每一个门诊病人费用为

　　108.78元，为

　　我市市级9家医院的最低。

　　一、加强医疗质量管理，保证和提高医疗效劳质量

　　(一)医疗质量管理是医院管理的核心，提高医疗质量是管理医院根本目的。

　　医疗质量是医院的生命线，医疗水平的上下、医疗质量的优劣直接关系到医院的生存和开展。__年，我院在“医疗质量效劳年〞活动的根抵上，把减少医疗质量

　　缺陷，及时排查、消除医疗安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当做重

　　中之重的工作。

　　我院严把医疗质量关，各科室严格执行各项规章制度，标准诊疗行为，坚持

　　首诊负责制、三级查房制、疑难病人会诊、重危病人及术前术后讨论制度。增强

　　责任意识，注重医疗活动中的动态分析，做好各种防范措施，防患于未然。针对

　　当前患者对医疗知情权要求的提高，完善各项告知制度。

　　加强质控管理，住院病

　　历书写实施了《__市中医病历书写实施细那末》和评分标准，通过近一年的运行，我院住院病历的书写在全市中医系统住院病历质控检查中，总分为全市第二位，前十名优胜病历中我院占三位，前二名均为我院医务人员。

　　(二)优化医疗效劳流程以提高医疗质量的根抵。效劳流程是医疗机构的运行

　　结构和方式，在不增加病房、卫技人员的根抵上，优化的医疗效劳流程决定了医

　　疗机构的效率和竞争力，这在很大程度上增强了医院的长期生存能力，使医院的可用资源通过平衡流程中的各组成局部来减少重复和浪费，使医院现有硬件和软

　　件到达较高的利用率和较好的利用水平，尽可能发挥专业技术人员的能力，尽可

　　能满足病员的需求，取得较高的经济效益和社会效益。我院坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，求实效，增强效劳意识，优化开展环

　　/

　　境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗效劳。推出各项便民措施，如收费挂

　　号窗口联网，减少挂号排长队，局部专家设立专门挂号窗口，推出电话预约挂号

　　等措施。

　　医技科室出报告单推出限时承诺。

　　护理部门在开展星级护士评选活动中

　　涌现了一批先进护士，全年评出星级护士56名，护患构筑连心桥，推出便民措

　　施，千方百计为病人解决实际问题，住院病人对护理工作满意度达96%。

　　(三)实施医疗质量、医疗安全教育，是加强医疗质量的根抵。

　　如何提高管理

　　者自身素质和加强全院医务人员的素质教育是质量管理的根抵。提高医疗质量不

　　是单靠几位管理者或者局部医务人员的努力可以实现的，而是需要医院全体职工具

　　有正确的人生观、价值观、职业道德观;需要强烈的责任感、事业心、同情心;需要树立坚固的医疗质量、医疗安全意识;在院内全面开展优质效劳和“安全就

　　是最大的节约，事故就是最大的浪费〞活动，激发职工比学习、讲奉献的敬业精

　　神，形成为了比、学、赶、超的良好气氛。

　　(四)建立完善的质量管理体系，标准医疗行为是核心。

　　近年来，我院从加强

　　制度建设入手，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、医德医风、人事管理、会议、学习、考勤、安全保卫、后勤管理、财务财产管理、统计报表

　　管理、医疗文书档案管理，奖、惩等共五局部241条管理制度;制定了行政管理、医疗质量管理、护理质量管理、药品管理、院内感染控制管理、财务管理以及思

　　想政治工作和医德医风管理等26项质量控制考核细那末;制定职能科室、业务科

　　室综合目标责任书，做到一级管一级，一级向一级负责的格局。明确责任，保证

　　职能，做到责、权明确，利益适度，从而管理上做到了有章可循，有章必依，逐

　　步完善管理上的法制化、制度化、标准化、标准化。

　　建立符合医院实际的质量管理体系，医院成立了以院长、副院长、医务科和

　　各临床科室为成员的质量管理，质量控制考核领导小组，负责全院质量管理工作。

　　全院形成为了主要领导亲自抓;分管领导具体抓;职能科室天天抓;临床科室时时抓

　　的医疗质量、医疗安全管理的格局。

　　加强医疗质量管理坚持平时检查与月、季、年质控相结合，严把环节质量关，确保终末质量关。

　　“抓三基〞、“促三严〞、落实“三级医师〞查房制度。医务

　　科时常组织院内职工学习卫生法律、法规、制度、操作规程及操作常规，并记入

　　个人业务档案。

　　近年来通过开展以医疗业务管理，努力提高医疗质量，确保医疗

　　/

　　安全为目标的全方位质量管理工作，使医院的各项工作到达了综合目标责任制预

　　期目的，医疗质量逐步提高，安全隐患逐渐减少，无医疗事故发生，医疗纠纷也

　　相对较少，提高了医疗质量，确保医疗安全，今年顺利通过浙江省三级乙等中医

　　院复评工作。

　　二、提高医疗质量，降低医疗费用，是医院的最根本目标

　　提高医疗质量，降低医疗费用，让老百姓用较少的钱享受较为优良的医疗效

　　劳是医疗体制改革的最根本目标。降低医疗费用，提高经济效益也是每一位院长、患者、社会人、医护人员等共同关心的社会问题，它是社会性质和效劳宗旨的直

　　接反映。

　　作为医院的管理者要从加强科学管理素质，降低管理本钱着手，从提高

　　效劳质量和业务质量上下功夫，突出以“技〞取胜而非以“费〞取胜。

　　(一)今年我院严格执行药品、大型医疗器械设备采购招标政策和药品“顺加

　　作价〞政策，实行医药分开核算、分别管理、调整医疗效劳价格，降低总的医疗

　　费用，降低药品收入在医院总收入中的比重。执行药价“顺加作价〞政策以后，我院减少药品收入500多万元，实实在在减轻了病人的经济负担。

　　要实现

　　“降低

　　病人费用〞这一目标，首要的是解决思想认识问题和改善医德医风问题，要坚持

　　“为人民效劳〞的宗旨，正确处理社会效益和经济收益的关系，把社会效益放在

　　首位，防止片面追求经济收益而无视社会效益的倾向的思想。

　　“以病人为中心〞，以广阔患者利益为前提，切实把医护工作作为一个崇高的职业，处理好医院、个

　　人与患者之间的利益问题;切实做到合理检查、合理用药，以低廉的价格提供优

　　质的效劳。

　　(二)扩大门诊业务量，提高工作效率。去年我院门诊量到达53.81万人次，与去年同比增加12.18%。通常来说，同一种病且病情差不多的情况下，门诊治

　　疗往往比住院治疗的费用要低得多。

　　医院廉洁风险防控工作总结3几年来，在院领导的高度重视和指导下，我科室建立了一套行之有效的内部

　　监督机制与考核措施，标准了医护人员行为，保证了工作质量，使爱婴工作不断

　　稳固、完善和提高。

　　一、领导重视，进一步加强机构建设工作

　　/

　　自创立爱婴医院以来，丝毫未放松爱婴工作，在贯彻《母婴保健法》同时，院领导将爱婴工作纳入重要议事日程，做到创立领导班子和技术指导小组不撤，并设有爱婴办，绷紧稳固成果之弦不松，注重行政管理劲头不减。

　　每年根据人事

　　变动情况，及时调整了稳固爱婴医院领导小组和技术指导小组成员，院长担任稳

　　固爱婴医院成果领导小组组长，亲自挂帅，使稳固爱婴医院成果作为

　　“一把手〞

　　工程，副组长由分管业务院长担任。

　　稳固爱婴医院领导小组由院办公室、爱婴办、医疗、护理、保健、产科、财务科等部门的负责人组成，爱婴办负责制定方案，分解任务，责任到人，各司其职，相互协调，密切合作，确保稳固爱婴医院成果

　　顺利进行。

　　二、结合实际，不断完善各项爱婴工作

　　(一)按照爱婴医院标准要求，对爱婴医院工作制度进行全面的修订和完善，建立健全了母乳喂养工作制度、母乳喂养宣教制度、消毒隔离制度等制度和母乳

　　喂养常规、正常新生儿护理常规、健康教育常规等内容，使爱婴工作有章可循、有法可依，并逐步走向制度化、标准化、标准化、科学化管理。

　　(二)在提供母婴系列效劳的同时，将母乳喂养管理措施纳入各班护士岗位职

　　责，责任到人，开放式的护理与效劳对象融为一体，既增加了工作责任心，又激

　　发了家属积极参预促进母乳喂养的热情，形成为了全民参预、社会支持关注的斩新

　　局面，提高人口素质，维护了妇儿合法权益。

　　(三)不断优化门诊和病区的环境，使之到达整洁、安全、舒适、人性化的要

　　求，进一步表达爱婴行动的宗旨，为孕产妇营造一个温暖、舒适、洁净的住院环

　　境，现在的爱婴区环境宜人，设备齐全、功能化;为满足不同层次效劳对象的需

　　求，普通病区床间装有隔帘，为孕产妇

　　营造一个独立空间，更好的保护其隐私，增加了病区的温馨、人性化的效劳

　　条件，赢得了社会和效劳对象的.赞誉。五是，坚持做好母乳喂养培训工作。每

　　年对新分配的医、技、护、工勤人员进行18小时以上的岗前培训，重点培训“三

　　十条〞及有关母乳喂养知识，培训后进行考试，做示范演练，合格前方可上岗，新上岗人员的培训率达100%。

　　(四)落实母乳喂养工作，使每一个孕妇入院第一天就置身于一个良好的健康教

　　育气氛中，从产科门诊到到病房均有护士做好母乳喂养的宣教，一进病房负责护

　　/

　　士就会发给宣教资料，随后有专职人员做好孕期保健和母乳喂养知识宣教。

　　临产

　　妇进入产房后，助产士以胎儿给妈妈一封信的形式，将母乳喂养的好处宣传资料

　　发给临产妇及家属，助产士严密观察产程，减少难产的发生，最大限度的减少分

　　娩过程中对母婴造成的伤害;新生儿出生后半小时内进行早接触、早吸吮;母亲在

　　产房期间婴儿不能先送产科(爱婴区)，离开母亲。

　　助产士护送产妇与婴儿到产科

　　(爱婴区)时，爱婴区工作人员要热情接待，做好新生儿入科处置后，阴道分娩要

　　求半小时内床旁进行母乳喂养知识宣教及指导母乳喂养一次，实行24小时母婴

　　同室，鼓励按需哺乳;产科护士每1~2小时巡视母婴一次，进行母乳喂养知识的督导与评估。

　　(五)加大产科根抵护理质量管理，使病房整洁、美观、家庭化，确保为孕产

　　妇做到“两短〞、“六洁〞、“五到位〞。坚持落实产科查房制度，确保母婴平

　　安;门卫也要有专人负责，做好安全保卫工作;出院前护理人员再次作好母乳喂养

　　评估并告知产妇及家属出院后与母乳喂养支持组织取得联系的方法，使母乳喂养

　　工作深入社会的每一个角落、每一个层次。

　　三、狠抓质量，强化监督考核工作

　　严格按

　　《爱婴医院评估标准和评分方法》，将每项质量标准要求分解到责任人，下发给科室，再由科室责任到人，让每一个人对质量标准和评分方法都有明确

　　认识，使层层有活动，人人有责任，实行制度约束，人人参预质控，人人又被质

　　控，保证爱婴医院质量的提高。及时反应爱婴工作中存在的问题，针对问题，制

　　定改良措施，有针对性防止爱婴工作滑坡。

　　不断改革产科效劳模式，产科质量稳

　　步提高特别是创立爱婴医院以来，产科不断改革效劳模式，系统管理孕产妇，产科质量明显提高。

　　新生儿无一例因诊疗护理不当的并发症，在每月医德医

　　风检查中，孕产妇满意度保持96.6%以上，在稳固爱婴医院工作的同时，我们注

　　意不断总结经验，勇于创新。

　　结合妇幼保健工作的难点和重点，加强了爱婴医院

　　临床和保健的密切联系，在做好母乳喂养咨询、孕产妇营养咨询门诊、产后门诊

　　随访管理的同时，提供产褥期保健、母乳喂养及新生儿护理的指导与匡助，新生

　　儿疾病筛查等工作，受到孕产妇及家属的欢送和好评。

　　四、寻觅短板，推进爱婴事业开展

　　/

　　(一)完善制度建设，爱婴工作是一项社会系统工程，领导重视，社会支持，使母婴保健效劳行为得到全社会的监督管理，纳入了制度化、标准化、系统化的管理轨道。

　　我院通过稳固爱婴医院的工作，并不断完善了各项规章制度与效劳功

　　能，强化了医护人员的法律意识与职业道德意识，标准了医护人员行为，医疗护

　　理质量显著提高，促进了医院工作的全面开展。

　　(二)将稳固与开展相结合，在不断开展上下功夫，我们坚持常抓不懈，做到

　　思想不松、目标不降、责任不变。在爱婴工作上一如既往做到医疗保障到位，宣

　　传指导到位，护理责任到位。通过标准管理，加强监督考核，强化了护理人员的效劳意识，提高了效劳质量，表达了以病人为中心的效劳宗旨，有效地促进爱婴

　　工作的不断开展。

　　(三)稳固爱婴医院工作，通过对孕产妇多种形式的健康教育活动，根据不同

　　的个体需求评估，制订不同的教育方案与内容方法，拓宽了护理人员的知识面，增强了护理人员的沟通能力，促进了护患关系的融洽，表达了护理工作的自身价

　　值，提高了护理人员的综合素质，同时促进了保健与临床相结合，使健康教育工

　　作深入到每一位孕产妇，每一个家庭，在临床中开展保健，增强了产妇健康保健意

　　识，密切了医患关系，提高了孕产妇对医院的满意度，打破了临床与保健脱节的现象。

　　医院廉洁风险防控工作总结4今年以来，我院积极响应市委“大干新三年，再创新辉煌〞行动号召，紧紧

　　环绕县委“加快追领步伐，建设幸福桂阳〞总体目标，认真贯彻省、市、县卫生

　　工作会议__县委经济工作会议精神，进一步统一思想，明确

　　“大干新三年〞主要

　　目标，坚持

　　“以病人为中心，以质量为核心〞的办院方针，努力打造

　　“人民满意，百姓放心〞的现代化医院，切实加强领导，落实工作措施，各项医疗业务工作进

　　展顺利，今年1—10月份，完成门诊33.17万人次，比去年同期增长14.3%;住

　　院3.22万人次，比去年同期增长29.8%;可完成业务收入达1.6亿元，比去年同

　　期28%。以此预算，全年可完成门诊39.81万人次、住院3.87万人次。医院被

　　评为全省综合医院中医工作示范单位，医院党总支被评为全省卫生系统创先争优

　　活动先进集体、门诊部荣获__市医疗卫生系统创先争优

　　‘群众满意窗口’荣誉称

　　/

　　号，袁文进被评为全市卫生系统创先争优活动先进个人、吴永前被评为全县首届

　　爱我桂阳标兵，多名医务人员受到表彰。

　　一、工作开展情况

　　(一)勇于探索，公立医院改革试点工作推进有序。

　　1、谋划医院开展有新高度。为了进一步统一全院干部职工思想，科学谋划

　　医院开展规划，4月11日，我院在县演艺中心召开

　　“大干新三年，再创新辉煌〞

　　发动大会。院长张权义作了题为“斗胆创新干事业率先开展争一流〞的发动报告，简要回顾__年全院工作情况，客观分析了当前医院开展新优势，明确了

　　“大干新

　　三年〞的主要目标，指出了今年的工作重点。

　　表彰了__年度先进科室、先进个人。

　　全院干部职工精神得到进一步提振，把全院干部职工的心思和精力统一到“大干

　　新三年，再创新辉煌〞的实际行动中来。

　　2、标准医院管理有新举措。今年，我院进一步建立健全了医院印章管理、车辆管理、款待费控制、总值班制度等各项管理制度，使医院各项管理得到进一

　　步标准。进一步完善绩效管理方案，邀请医院管理参谋，在深入调研根抵上，对

　　我院绩效管理方案进行调整，进一步强化绩效管理、考核，优化绩效分配，对院

　　领导分工进行调整，明确了院领导班子成员绩效管理工作职责，逐步建立以公益

　　性为核心的绩效工资体系，表达优劳优得、多劳多得，提高医务人员待遇，充分

　　调动医务人员工作积极性，促进医院可持续开展。

　　3、人事制度改革出新招。根据医院实际，结合岗位特点，今年，我院对局

　　部职能科室、临床科室主任进行了调整，增设了党务办、纪检监察室、药学部等

　　职能科室;对护士长进行了全面竞聘上岗，通过理论考试、测评、演讲、院务会

　　票决等环节，从40位参加竞聘人员选聘了20个护士长。竞聘工作公开、公平、公正，职能科室调整平稳有序，使医院中坚力量得到充实，凝结力、战斗力进一

　　步增强。

　　4、专业人材引进有力度。积极引进卫生专业人材，先后到南华大学、湘南

　　学院、湖南中医药学院、赣州医学院等医学院校实地选拔人材，湘南学院为我院

　　举办了应届毕业生专场人材招聘会。

　　特殊是7月份，我院首次成功举办了

　　“医学

　　院校毕业生现场招聘会〞，现场从来自各医学校的56名毕业生中择优选用了1/

　　名本科毕业生，4名研究生初步达成协议。今年以来，共引进专业人材65人，其中本科36人，研究生1人，为我院专业技术队伍输入新鲜血液。

　　5、信息化建设迈上新台阶。自去年以来，我院开展以电子病历为主内容的信息化建设工作，投入资金达320万元。元月10日正式开通门诊信息化建设，对门诊病人全面实行“一卡通〞，一卡通采取“一次挂号，终身使用〞的模式，结束了以往因挂号难而排队等候烦恼，让病友们更顺利地接受到治疗，只需办理

　　一张卡，不需再到挂号窗口排对挂号，即可凭卡直接找医生进行诊疗，防止了反

　　复排队缴费、收据多容易丧失等弊端。“一卡通〞的使用进一步优化诊疗程序，从根源上解决广阔群众

　　“看病难〞问题。

　　不仅让患者就医更加快捷方便，同时也

　　为医生开展诊疗工作提供了方便。6月中旬开通全院所有临床科室住院病人电子

　　病历。

　　我院信息管理工作的成功开展，使医院信息化由以往的以财务收费为主上

　　升到以医院管理和电子病历为重点的信息化管理系统，逐步开展办公oa等外围

　　系统软件上线支持，为以后推行无纸化、现代化办公系统和实现区域医疗信息共

　　享打下了良好根抵。

　　(二)加大力度，工程建设工作有序推进。

　　1、门诊综合大楼工程建设工作发展顺利。门诊综合大楼建设工程是我院整

　　体改扩建工程群的最后一个工程。该工程总投资概算5400万元，占地面积2209㎡，总建造面积20811㎡，大楼建造层数为9层。得到了县委县政府高度重视，已将我院门诊综合楼建设工程纳入已纳入全县建设工程“三年大会战〞工程和__年全县“六个十大〞工程内容之一。

　　今年元月5日，我院举行高规格的奠基仪式，县委常委、宣传部部长刘革新主持典礼仪式，__市副市长张希慧、市政协副主席、卫生局局长王东、县委副书记欧阳志杆等领导出席仪式并致辞。

　　奠基后，我院科

　　学施工，目前，已完成桩基等根抵工程，进入主体工程施工，估计年底完成主体

　　工程，明年5月份投入使用。

　　2、北院建设工程已根本确定。我院积极筹备北院建设工程，并报请县委同

　　意，将在县城新区择址新建。

　　目前县规划局已划定用地红线。

　　县委县政府高度重

　　视，决定将北院建设工程作为县政府的重点建设工程，为推进工程建设进度，建

　　议采用“bt模式〞运作，并由县城投公司牵头，组织相关部门进行审批实施，目前，正按有关程序与投资方进行商议，各项工作按方案进行中。

　　/

　　(三)强化措施，医疗质量与医疗安全工作全面加强。

　　1、医院质量管理体系逐步建立。为进一步强化医疗质量与医疗安全工作，我院决定建立健全医院质量管理体系建设工作，特邀医院咨询管理公司专家指导

　　开展“基于医院评价指南和iso9001的流程管理体系咨询工程〞，目前已完成调

　　研，将通过明确工作职责，优化工作流程，完善工作制度、加强行政制约等措施，量化工作指标，落实核心制度，实现工作标准化、管理制度化，进一步强化医疗

　　质量管理，使医务人员在专业工作和日常事务中有章可循、有规可依、有责可查。

　　2、重点专科建设得到加强。今年3月份我院口腔颌面外科、骨科、心血管

　　内科、儿科等4个科室已被确定为__市临床重点专科，其中口腔颌面外科、骨科

　　为全市ⅰ类重点专科，心血管内科、儿科为全市ⅱ类重点专科。

　　我院按照专科建

　　设要求，进一步加强内涵建设，注重人材培养，标准管理，力争打造一流专科品

　　牌，并充分发挥学科龙头作用，不断进取，努力完善。同时，逐步标准专科专治

　　工作，专业化管理，使病人得到更专业更标准的治疗。

　　3、医疗业务培训全面开展。我院坚持以人材队伍建设为核心，实施人材战

　　略，按照“请进来、送出去〞的方式积极培养医疗业务专业人材。今年已选派8人到湘雅医院、省人民医院等省级医院进修学习;先后邀请湘雅二医院骨科主任

　　倪江东、湘雅医院护理部主任王曙红教授、__市第三人民医院骨科护士长曹广莉

　　等知名专家来我院讲学;坚持例会制度，各科室积极组织医生、护士开展“三基

　　三严〞等业务学习，今年以来，邀请专家讲座达10余场次，派出到省级医院长

　　期进修学习8余人，参加短期培训达110人次，组织院内业务学习达30余场(次)。

　　通过强化培训，医务人员业务水平得到全面提升，根据业务开展需要对新生儿科

　　进行了独立分科;外科手术水平得到提升，今年上半年，我院又成功实施一例胰

　　头十二指肠切除手术(该手术是腹部外科手术最复杂手术之一)，标志着我院在腹

　　部外科顶级手术领域已取得突破性发展，也证明我院手术室、icu、辅助科室诊

　　断水平等综合实力明显提升。

　　4、中医中药工作措施有效。为充分发挥中医药优势，今年，我院强化对中

　　医药工作领导，全面整合医院中医中药人材、设备等方面资源，建立健全工作制

　　度，完善相关资料，经组织专家评审，我院被评为全省综合医院中医工作示范单

　　位。

　　/

　　(四)狠抓落实，以“三好一满意〞为主要内容的医疗卫生行业专项活动扎实

　　开展。

　　1、进一步稳固了十项便民惠民措施，深入开展医疗院管理提质年活动，“优

　　质护理效劳示范工程〞全面实施。

　　积极争创优质医院活动，扎实开展抗菌药物专

　　项整治工作，推进

　　“三好一满意〞活动深入开展。

　　特殊是在抗菌药物专项管理工

　　作中，我院专门成立了药学部，专门负责抗菌药物专项管理，促进合理用药，制

　　定了《__年临床用药管理工作方案》进一步明确了工作责任，细化了惩罚措施，强化考核、公示制度，确保在今年7月底前，到达省卫生厅规定的各项指标。

　　2、扎实开展优质护理工作。全力推行以病人为中心的“优质护理效劳示范

　　病房〞活动，在各临床科室广泛推行优质护理病房工作，加强护理管理队伍建设，建立了

　　“护理部主任—科护士长—护士长〞的三级护理管理体系，强化了护理部

　　的垂直管理，坚持护士长例会制度，加强护士长考核力度，将行政、护理质量管

　　理、护理安全管理、护理科研教学管理、护理效劳管理纳入护士长月考核内容;加强护理人员培训，派送出护士长和护理骨干参加省内外学习先进护理管理经

　　验，;加强新聘护士岗前培训，全面提升护理人员整体素质。同时，积极开展优

　　质护理效劳院帮院活动，建立了

　　“市一医院对我院，我院对太和中心卫生院〞对

　　口帮扶活动提升整体效劳功能。积极开展3.8妇女节、5.12护士节等庆祝活动，开展护理志愿者活动增强护理团队精神。

　　3、落实抗菌药物整治措施。今年，我院专门成立了药学部，调整了抗菌药

　　物整治活动领导小组成员，层层签订了责任状，通过对临床科室设立药比、加强

　　处方点评、制定抗菌分级管理措施、加强对违规使用抗菌药物处分力度、强化日

　　常监督、加强培训等措施，全院抗菌药物整治工作相关指标达标：

　　住院患者抗菌

　　药物使用率达47.2%，低于60%的要求;i类切口抗菌药物使用率达18.6%，低于

　　30%的要求;微生物送检率达72%，特殊使用级抗菌药物送检率达100%超过送检率

　　80%的要求;抗菌药物使用强度为38，低40ddd的标准，对35种抗菌药物进行了

　　调整，使全院抗菌药物整治工作到达预期目标。

　　(五)真抓实干，“微笑列车〞等民心工程效果明显。

　　1、“微笑列车〞工程工作有特色。我院进一步加大对“微笑列车〞工程工

　　作领导，严格按工程工作要求开展唇腭裂免费矫治手术，今年已对82人进行了

　　/

　　唇腭裂免费修复，为病人减免医疗费用近50万元。特殊是加强对贫困人群、特

　　殊人群免费矫治工作力度，今年4月份，对我县青兰乡患罕见巨大淋巴管瘤的8岁小女孩进行了免费救治，免去了患者的全部治疗费用。

　　这一事件得到市县主要

　　媒体关注，并先后在湖南电视台、郴州电视台综合频道《今晚八点》栏目、桂阳

　　电视台《蓉城视点》栏目进行了专题报导，得到广阔群众赞许。同时，为郴州福

　　利院两名年龄分别惟独3岁、9月龄的孤儿免费实行唇腭裂修补术。全院积极救

　　治，广泛发动全院献爱心活动，组织志愿者义务照料两孤儿。

　　在医护人员的精心

　　护理和志愿者们的贴心照应下，术后恢复良好，得到了__市儿童福利院的高度赞

　　扬。工程工作也得到了省慈悲总会的充分肯定。

　　2、白内障免费复明、cbm“健康听力——2030〞工程工作到位。我院扎实开

　　展白内障免费复明、cbm健康听力筛查工作，深入樟市、方元等乡镇开展视力、听力筛查工作，已筛查900余人次，对100名贫困白内障患者进行免费复明手术，对400余人进行了限价手术治疗，为患者直接减免医疗费用达40余万元，得到

　　了来自荷兰的cbm低视力专家kain和省级医院眼科专家的好评。

　　(六)精心组织，党建主题活动全面开展。

　　1、创先争优活动取得实效。我院作为全县创先争优活动示范点，以创先争

　　优活动为契机，积极开展争创学习型党组织(领导班子)、党员“先锋岗、示范岗〞

　　创立、“医德医风建设年〞、“十佳医生〞、“十佳护士〞评比等活动。扎实开

　　展了演讲赛等丰富多彩的业余活动;按照创先争优规定步骤，组织广阔党员和科

　　主任开展公开承诺，广阔医护人员履行诺言，在各自岗位上充分发挥先锋模范作

　　用，为医院开展作奉献。医院党总支被评为全省卫生系统创先争优活动先进集体、门诊部荣获__市医疗卫生系统创先争优

　　‘群众满意窗口’荣誉称号，医院党总支

　　书记袁文进被评为全市卫生系统创先争优活动先进个人，吴永前被评为全县首届

　　爱我桂阳标兵，多位医务人员受到表彰。

　　2、“正风肃纪，一线建功〞作风大整顿主题活动有新亮点。我院严格按县

　　委要求，精心组织，精密安排，按照县委提出的“一线工作法〞、干部作风“十

　　不〞、干部作风建设“四条硬性规定〞等要求，结合医院工作特点，提出了廉洁

　　行医“十不许〞，制定了“五个一律待岗〞等措施。广泛宣传，层层发动，全面

　　部署。自作风整顿活动以来，通过实行不定期明察暗访，设立医德医风、党风行

　　/

　　风意见箱、公开投诉电话、电子信箱等措施，广泛听取他人意见和建议，认真查

　　找缺乏，发现问题及时研究出解决问题的方法举措，使我院干部职工

　　“七不〞问

　　题得到明显改善。其中查处违规违纪事件12人，非但处分适度，而且取得了较

　　好的教育效果。

　　通过批评教育，这些人诚恳的认识到了自己的缺乏，工作热情高

　　涨。接受投诉70余次，每次医院都派出专人跟踪处理，直至让投诉群众满意为

　　止，取得较好成效，整肃了医院全体干部职工工作作风，提升了医院新形象，以

　　作风建设成效推动医院各项工作再上新台阶。

　　同时，按照卫生部

　　“万名医师支援

　　农村卫生工程〞工程精神，结合

　　“转变作风走基层，倾听民声解难题〞作风建设

　　主题活动要求，深入基层，效劳群众，积极开展对口支援乡镇卫生院工作，重点

　　对流峰中心卫生院进行帮扶，得到广阔群众好评。

　　3、廉政风险防控机制建设试点工作风行动。

　　根据县纪委要求，我院被列入全县开展廉政风险防控机制建设试点的5个非

　　行政单位之一，为确保试点工作扎实有效开展，我院及时成立领导小组，组建工

　　作班子，制定《廉政风险防控机制建设工作方案》，及时召开辟动大会进行全面

　　发动，目前正按发动部署、清理职权事项、查找廉政风险点、评定风险等级、制

　　定防控措施、检查总结等各个阶段要求抓好落实，确保把廉政风险防控机制建设

　　工作抓出实效、抓出特色、抓出亮点，积极构建科学的廉政风险防控机制，推进

　　医院惩防体系建设。

　　4、卫生下乡等活动扎实开展。积极开展卫生下乡活动，组织医疗专家先后

　　深入仁义、方元、樟市、敖泉等乡镇开展义诊活动，共派出20余人次，共接受

　　咨询15000余人次，义诊5000余人，发放宣传资料3万余份，免费为群众发放

　　药品价值2万余元，得到当地党委政府和广阔群众的好评。

　　在特殊卫生节日开展

　　义诊咨询活动，特殊是在3月8日

　　“世界肾脏日〞，组织肾内科专家开展义诊活

　　动，宣传疾病防治知识，受到广阔群众欢送。工会、共青团等群组织紧紧环绕医

　　院中心开展好各项工作，举办“闹元宵，猜灯谜〞活动，开展5.12护士节等丰

　　富多彩的文体活动，组织全院女职工开展“庆‘三

　　·八’户外拓展训练〞，增强

　　团队精神，激发工作热情;医院团支部组织青年团员开展“学雷锋见行动〞活动，为县福利院孤寡老人进行义诊、送温暖。

　　(七)广泛宣传，树立医院良好形象。

　　/

　　加大对医院亮点工作、特色工作的宣传力度，积极向《群众卫生报》

　　《郴州

　　卫生》等刊物投稿，充分发挥电视传媒作用，对重大活动、疑难病症诊疗、特殊

　　手术等通过播送电视、网络等方式进行宣传报导，不断提升医院影响力，对骨科、口腔颌面外科、儿科、心血管内科等四个市级临床重点专科进行专题宣传报导，全年，我院已在《群众卫生报》等省级报刊、电视正面宣传报导9次(篇)，在市

　　卫生局、县新闻网等媒体宣传近20篇，目前，多篇稿件在市县媒体刊发。同时，抓好医院内刊《医院通讯》的刊发工作，今年已编发5期，对医院新技术、新亮

　　点、重大活动等内容进行宣传，图文并茂，逐步形成广阔群众、病友了解医院、关注医院的重要途径。

　　二、下段工作打算

　　1、继续推进公立医院改革试点工作，为进一步促进医院跨越开展提供源动

　　力。

　　省卫生厅已将我县作为我市二所公立医院改革试点医院之一，为此，我院将

　　按照省卫生厅关于公立医院改革要求，在积极争取县委县政府大力支持的根抵

　　上，认真做好医院相关措施落实，重点通过进一步建立健全制度，特别是要进一

　　步完善绩效工资考核制度，加快医院信息化建设进度，加大便民惠民措施推进力

　　度，促进医院健康有序开展。

　　2、加强工程建设，为建设三级医院打根抵。

　　一是建设好门诊大楼建设工程。

　　加大工程建设力度，积极协调，尽快实施门诊大楼建设工程，确保门诊大楼在__年投入使用，全面完成医院整体扩建设规划目标。

　　同时，抓好北院建设工程工作，力争早日开工。

　　3、扎实开展“三好一满意〞等卫生行业活动，为进一步强化医疗质量与医

　　疗安全。

　　继续扎实开展“三好一满意〞活动，不断加强人材培训，提升业务水平;强化业务学习，鼓励创新，努力打造名科名医，提升医院核心竞争力。

　　4、加强专科建设，为进一步提升医院核心竞争力出新招。今年，在抓好现

　　有市级重点专科建设根抵上，力争将骨科申报省级临床重点专科，通过加强人材、设备、技术等全方位建设，打造名医名科名院，提升医院核心竞争力。

　　5做实民心工程，为实现造福百姓目标添亮点。继续开展白内障免费救治、唇腭裂免费修复等民心工程，如质如量完成上级分配任务，为全县80万百姓造

　　福。

　　/

　　6、以学习贯彻党的“十八大〞精神为契机，全面推进医院文化建设。继续

　　深入开展好创先争优活动，全面学习党的“十八大〞精神，坚持按照“正风肃纪，一线建功〞作风整顿活动要求，确保党员先进性，彰显党员风貌，使党组织在中

　　成为推进医院开展坚毅后盾，让党员先锋岗在广阔医务人员成为一个响亮口号，同时，以创先争优活动为平台，以严谨的工作风，在广阔干部职工中立足岗位作

　　奉献，推进医院文化建设，促进全院科学开展。

　　医院廉洁风险防控工作总结5一年来，我院在__区卫生局、九龙镇党委和政府的正确领导下，在全体干部、职工的共同努力下，密切地环绕__区卫生局的中心工作开展各项工作，医院紧紧

　　抓住

　　“质量管理效益年〞这根主线，进一步完善各项规章制度，加强内部管理机

　　制，强化效劳意识，按照年初制定的工作目标扎实工作，各项开展势头良好，社

　　会效益和经济效益都有了明显的提高，根本完成上级下达的各项工作指标。

　　现就

　　一年的工作总结如下：

　　一、转变观念，坚固树立“以病人为中心〞的效劳理念

　　首先，加强班子建设，统一认识，医院始终把“以病人为中心〞作为效劳的宗旨，结合实际地开展思想政治教育和职业道德教育。

　　一是在党员干部和医护人

　　员中开展救死扶伤和全心全意为人民效劳为宗旨的教育，树立正确的世界观、人

　　生观、价值观，自觉反抗各种不正之风;二是结合医院的特点，广泛开展职业道

　　德教育，重点强化以人为本的职业责任、职业道德、职业道纪律教育;三是开展

　　一切为了病人、一切方便病人、一切效劳于病人的理念教育，进一步强化医护人

　　员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心;四是组织中层以上干部参加区卫

　　生局的医院管理知识培训，以提高中层干部的业务管理水平。同时，医院把“以

　　病人为中心〞与纠正行业不正之风密切地结合起来，今年以来，医院采取了一系

　　列措施，完善了新药准入及特殊器械耗材供给等制度，进行了第一次设备规模性

　　招标，加强了处方监测，开展了处方点评，从源头和各个环节上堵住了漏洞。同

　　时，医院按照去年年终医疗督导检查存在的各种问题进行整改，完善了各项管理

　　机制。

　　二、深入调查研究，明确医院开展思路

　　/

　　5月29日，我院调整了新的领导班子，区委组织部和区卫生局任命了开辟

　　区医院的外科副主任医师常旭同志挂任我院院长。

　　常旭院长上任后，率领院领导

　　到政府部门、村庄、学校、企业、卫生站等进行走访，认真听取群众的意见和建

　　议，虚心接受群众的批评，采集到二十多条群众意见和建议。

　　将群众反映的问题

　　归纳为：一是看病贵;二是效劳态度差;三是挂号、收费“二长〞;四是就医环境

　　差，效劳流程不顺畅;五是晚上无高水平医生值班等。

　　经过深入调查研究，医院班子认为，九佛医院整体素质不高，设备陈旧，高

　　水平医生少，效劳意识差，不能满足群众的卫生需求，病人不得巳，只能选择到

　　__市的大医院治疗，这是看病难，看病贵的重要原因。经过认真的思量，院领导

　　决定将医院定位为“九佛地区区域医疗中心〞和“社区卫生效劳与指导中心〞，为此，医院领导班子提出了“标准管理、提高效劳、强化质量、降低费用〞的十

　　六字工作方针，制定出一系列的措施，经过努力，这些措施巳初见成效。

　　三、认真开展期行风评议，构建和谐的医患关系

　　根据__区卫生局的统一部署，从六月份起开展政风行风评议活动，结合本院

　　实际制定行风评议实施方案，成立行风评议工作领导小组。

　　在行风评议活动中我

　　们主要做了以下工作：

　　(一)开展自查自评工作，制定整改措施

　　在行风评议自查自评工作中，我们根据医院的行业作风现状、行风问卷调查

　　反应的意见和建议，结合本院的实际情况，进行了客观地、实事求示地自查自评，综合地分析，找出存在问题。

　　1、群众反映的存在问题归纳为：一是“看病贵〞;二是“效劳态度差〞;三

　　是挂号、收费“二长〞，候诊时间长;四是就医环境差，效劳流程不顺畅;五是晚

　　上无高水平医生值班等。

　　2、制定整改方案和措施。针对上述存在的问题，我们制定了相应的整改方

　　案和措施，把整改落实到科室，落实到责任人，通过明确责任以保证整改措施的落实。一是运用经济手段，采取强硬措施降低药比，到达门诊病人人次费用、住

　　院病人每床日费用比去年下降15%的目标。加快药品集中招标采购工作，网上采

　　购超过95%，降低药品价格，降低药品比例，以去年住院病人人次平均费用为根

　　底下降10%作为下达各科室的指标，对超出指标的科室扣发一个月奖金，今年全

　　/

　　年药品比例31%。门诊病人的费用要严格执行处方限额规定，合理用药，加快床

　　位周转率，缩短病人住院时间，降低医费用，在一定程度上缓解了群众看病难看

　　病贵的问题(目前医院门诊医药费每人平均下降到57元;住院每日每床位费用下

　　降到309元;出院病人平均费用下降到1802元，全区最低，6到__月份向患者让

　　利到达60多万元)。二是加强医务人员职业道德教育，强化效劳意识，将效劳质

　　量与奖金分配相结合，加大查处力度，例如：对二名推委病人，效劳态度恶劣的医生赋予通报批评，并责令其写出检查，终止了与牙医的合作合同。

　　到目前为止，未发现医务员收受患者

　　“红包〞和各种回扣现象。

　　三是落实便

　　民措施，增开收费窗口，在不同的时间合理调配人员，缩短交费时间，消除挂号、交费排队现象，协调好住院部与门诊的关系，及时调动人力支持门诊工作。

　　四是

　　改善就医环境，优化效劳流程，设立“大堂值班制〞，由院领导轮流在门诊大厅

　　值班，现场为患者解决问题，方便群众就医。五是开设夜诊，选派高年资的医生

　　在下午5时到晚上9时轮流坐诊为患者效劳。

　　六是针对群众反映的存在问题，由

　　院领导及相关科室人员组成的医疗小分队到各村、工厂、机关、学校巡回医疗，为群众送医送药，并举办医疗卫生知识讲座，为群众传授医疗卫生知识，行风评

　　议工作被上级评为满意。

　　(二)健全制度，接受监督

　　1、制度是行风评议工作的生命线，惟独把制度健全好，才干保障行风评议

　　工作的顺利开展，因此，我们先后制定了《九佛医院医德医风管理规定》;《九

　　佛医院行风建设实施纲要》和《九佛医院行风建设实施标准》。

　　2、为了加强行风评议工作，虚心接受群众的监督，医院设立了行风评议意

　　见箱2个，礼聘社会监督员6人。

　　3、按照医院行风评议实施方案要求，7月份发放了行风评议调查问卷100份，收回100份，群众满意率到达98%。

　　(三)精心谋划抓管理，外树形象求开展

　　1、管理是一门艺术，又是一门科学，更是一个单位的命根子，如何抓好医

　　院的管理，是医院工作的重中之重。因此，在医院管理的问题上，通过完善管理

　　制度，特别是狠抓核心制度的落实，到达提高医疗质量的目的。

　　在医院管理工作

　　中，院领导班子充分发挥了核心作用具体表现在：廉洁高效、勤俭办院、公开透

　　/

　　明，在医院重大决策等方面形成合力，既民主，又集中，发挥了核心作用。目前

　　医院医院管理工作都向着标准化、科学化方向开展。

　　2、向来以来，我院的形象都不被群众看好，为了改变医院的形象，转变效

　　劳理念，医院通过开展各种人性化的活动，如：“〞、为低保户患者免费手术、免费救治外来女工、组织医务人员访视出院病人及产妇、送医送药送保健知识到

　　农村、工厂等系列便民活动，改变了群众对医院良的看法，提升了医院的形象，深受群众的好评。

　　3、为了扎实推进行风建设的深入开展，进一步提升医的效劳质量和效劳水

　　平，转变效劳观念，努力构建和谐的医患关系，8月份医院举办了“天使的情怀〞

　　演讲比赛，9月至__月份又开展了“真情效劳〞竞赛活动，将真情活动融入到医

　　疗效劳之中去。自“真情效劳“活动开展三个多月来，收到了明显的效果，医务

　　人员对患者的效劳意识转变了，工作责任心强了，“你好、请、谢谢〞等温馨的语言多，患者对医护人员的看法转变了，涌现出许多动人的事迹。近日，我院连

　　续收到了患者及其家属送来的锦旗四面。

　　医院廉洁风险防控工作总结

　　/

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